Постановление администрации Лебедянского муниципального района Липецкой обл. от 02.09.2015 N 659 "О внесении изменений в постановление администрации Лебедянского муниципального района от 30.09.2013 N 1375 "Об утверждении муниципальной программы "Создание условий для развития социальной сферы Лебедянского муниципального района на 2014 - 2020 годы" "

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЕДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 сентября 2015 г. № 659

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЛЕБЕДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 30.09.2013 № 1375
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЛЕБЕДЯНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014 - 2020 ГОДЫ" (В РЕДАКЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОТ 19.02.2014 № 272, ОТ 19.03.2014 № 401,
ОТ 23.04.2014 № 582, ОТ 16.06.2014 № 830, ОТ 08.08.2014
№ 1197, ОТ 20.08.2014 № 1303, ОТ 17.09.2014 № 1427,
ОТ 24.09.2014 № 1454, ОТ 16.10.2014 № 1595, ОТ 11.11.2014
№ 1710, ОТ 12.02.2015 № 181, ОТ 25.02.2015 № 253,
ОТ 25.03.2015 № 361, ОТ 15.04.2015 № 433, ОТ 05.05.2015
№ 479, ОТ 29.05.2015 № 516, ОТ 06.07.2015 № 574,
ОТ 21.07.2015 № 587)

Руководствуясь ст. 40, 41 Устава Лебедянского муниципального района, в соответствии с Порядком разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Лебедянского муниципального района от 09.08.2013 № 1119, администрация Лебедянского муниципального района постановляет:
1. Внести в постановление администрации Лебедянского муниципального района от 30.09.2013 № 1375 "Об утверждении муниципальной программы "Создание условий для развития социальной сферы Лебедянского муниципального района на 2014 - 2020 годы" (в редакции постановлений от 19.02.2014 № 272, от 19.03.2014 № 401, от 23.04.2014 № 582, от 16.06.2014 № 830, от 08.08.2014 № 1197, от 20.08.2014 № 1303, от 17.09.2014 № 1427, от 24.09.2014 № 1454, от 16.10.2014 № 1595, от 11.11.2014 № 1710, от 12.02.2015 № 181, от 25.02.2015 № 253, от 25.03.2015 № 361, от 15.04.2015 № 433, от 05.05.2015 № 479, от 29.05.2015 № 516, от 06.07.2015 № 574, от 21.07.2015 № 587) следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к постановлению, в муниципальной программе "Создание условий для развития социальной сферы Лебедянского муниципального района на 2014 - 2020 годы" (далее - Программа):
1.1.1. В паспорте Программы строку "Объемы финансирования за счет средств местного бюджета всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"Объем финансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий, прогнозно составит 3029158,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 560329,1 тыс. рублей;
2015 год - 516621,7 тыс. рублей;
2016 год - 325963,4 тыс. рублей;
2017 год - 414896,2 тыс. рублей;
2018 год - 409303,2 тыс. рублей;
2019 год - 409303,2 тыс. рублей;
2020 год - 392741,3 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджетов на очередной финансовый год и плановый период".
1.1.2. Раздел 5 Программы "Краткое описание ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"Механизм реализации Программы включает меры, направленные на выполнение в полном объеме программных мероприятий, порядок корректировки объемов финансирования и сроков реализации.
Финансовое обеспечение реализации Программы в 2014 - 2020 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований районного бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования, а также средств федерального и областного бюджетов.
Прогнозный объем финансового обеспечения Программы составляет 3029158,1 тыс. рублей.
Из них:
- За счет средств районного бюджета составит 753289,1 тыс. рублей, в том числе:
- Подпрограмма "Развитие системы образования в Лебедянском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы" - 585270,3 тыс. руб.;
- Подпрограмма "Духовно-нравственное и физическое развитие жителей Лебедянского района на 2014 - 2020 годы" - 5073,6 тыс. руб.;
- Подпрограмма "Развитие и сохранение культуры, библиотечного дела и дополнительного образования детей в сфере культуры на 2014 - 2020 годы" - 162945,2 тыс. руб.
Обобщенная информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств районного бюджета представлена в приложении 2 к Программе.
Объемы финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
- За счет средств областного бюджета составит 2207024,8 тыс. рублей, в том числе:
- Подпрограмма "Развитие системы образования в Лебедянском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы" - 2193153,3 тыс. рублей;
- Подпрограмма "Духовно-нравственное и физическое развитие жителей Лебедянского района на 2014 - 2020 годы" - 7149,6 тыс. руб.;
- Подпрограмма "Развитие и сохранение культуры, библиотечного дела и дополнительного образования детей в сфере культуры на 2014 - 2020 годы" - 6721,9 тыс. руб.
- За счет средств федерального бюджета составит 68844,2 тыс. рублей, в том числе:
- Подпрограмма "Развитие системы образования в Лебедянском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы" - 63853,2 тыс. рублей;
- Подпрограмма "Духовно-нравственное и физическое развитие жителей Лебедянского района на 2014 - 2020 годы" - 4674,3 тыс. руб.;
- Подпрограмма "Развитие и сохранение культуры, библиотечного дела и дополнительного образования детей в сфере культуры на 2014 - 2020 годы" - 316,7 тыс. руб.
Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы представлена в приложении 3 к Программе".
1.1.3. В паспорте подпрограммы "Развитие системы образования в Лебедянском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы" строку "Объемы финансирования за счет средств местного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Прогнозный объем финансового обеспечения составит 2842276,8 тыс. руб., в том числе:
на 2014 год - 525933,3 тыс. руб.;
на 2015 год - 466866,2 тыс. руб.;
на 2016 год - 318200 тыс. руб.;
на 2017 год - 386959,8 тыс. руб.;
на 2018 год - 386959,8 тыс. руб.;
на 2019 год - 386959,8 тыс. руб.;
на 2020 год - 370397,9 тыс. руб.
Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются в установленном порядке при формировании бюджетов на очередной финансовый год".
1.1.4. Раздел 5 подпрограммы "Развитие системы образования в Лебедянском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы" "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Прогнозный объем финансового обеспечения составит 2842276,8 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета - 63853,2 тыс. руб., областного бюджета - 2193153,3 тыс. руб. и местного бюджета - 585270,3 тыс. руб. По годам:
- на 2014 год - 525933,3 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета - 62361,2 тыс. руб., областного - 314719,4 тыс. руб., местного - 148852,7 тыс. руб.;
- на 2015 год - 466866,2 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета - 1492 тыс. руб., областного - 312259,9 тыс. руб., местного - 153114,3 тыс. руб.;
- на 2016 год - 318200,0 тыс. руб., в том числе: областной - 301299,1 тыс. руб., местный - 16900,9 тыс. руб.;
- на 2017 год - 386959,8 тыс. руб., в том числе: областной - 310322,0 тыс. руб., местный - 76637,8 тыс. руб.;
- на 2018 год - 386959,8 тыс. руб., в том числе: областной - 310322,0 тыс. руб., местный - 76637,8 тыс. руб.;
- на 2019 год - 386959,8 тыс. руб., в том числе: областной - 318263,7 тыс. руб., местный - 68696,1 тыс. руб.;
- на 2020 год - 370397,9 тыс. руб., в том числе: областной - 325967,2 тыс. руб., местный - 44430,7 тыс. руб.
Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются в установленном порядке в процессе исполнения районного бюджета и при формировании районного бюджета на очередной финансовый год".
1.1.5. В паспорте подпрограммы "Духовно-нравственное и физическое развитие жителей Лебедянского муниципального района на 2014 - 2020 годы" строку "Объемы финансирования за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Прогнозный объем финансового обеспечения составит 16897,5 тыс. руб., в том числе:
на 2014 год - 2806,8 тыс. руб.,
на 2015 год - 8049,7 тыс. руб.,
на 2016 год - 3030,0 тыс. руб.,
на 2017 год - 1181,0 тыс. руб.,
на 2018 год - 610,0 тыс. руб.,
на 2019 год - 610,0 тыс. руб.,
на 2020 год - 610,0 тыс. руб.
Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются в установленном порядке в процессе исполнения районного бюджета и при формировании районного бюджета на очередной финансовый год".
1.1.6. Раздел 5 Подпрограммы "Духовно-нравственное и физическое развитие жителей Лебедянского района на 2014 - 2020 годы" "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Прогнозный объем финансового обеспечения составит 16897,5 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета - 4674,3 тыс. руб., из областного бюджета - 7149,6 тыс. руб. и местного бюджета - 5073,6 тыс. руб. По годам:
- на 2014 г. - 2806,8 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 1271,1 тыс. руб., областной бюджет - 551,7 тыс. руб. и местный бюджет - 984,0 тыс. руб.;
- на 2015 год - 8049,7 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 2832,2 тыс. руб., областной бюджет - 4177,9 тыс. руб., местный - 1039,6 тыс. руб.;
- на 2016 год - 3030,0 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб., областной - 2420,0 тыс. руб., местный - 610,0 тыс. руб.;
- на 2017 год - 1181,0 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 571,0 тыс. руб., областной - 0,0 тыс. руб., местный - 610,0 тыс. руб.;
- на 2018 год - 610,0 тыс. руб., в том числе: областной - 0,0 тыс. руб., местный - 610,0 тыс. руб.;
- на 2019 год - 610,0 тыс. руб., в том числе: областной - 0,0 тыс. руб., местный - 610,0 тыс. руб.;
- на 2020 год - 610,0 тыс. руб., в том числе: областной - 0,0 тыс. руб., местный - 610,0 тыс. руб.
Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются в установленном порядке в процессе исполнения районного бюджета и при формировании районного бюджета на очередной финансовый год".
1.1.7. В паспорте подпрограммы "Развитие и сохранение культуры, библиотечного дела и дополнительного образования детей в сфере культуры на 2014 - 2020 годы" строку "Объемы финансирования подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Прогнозный объем финансового обеспечения составит 169983,8 тыс. руб., в том числе:
на 2014 год - 31589,0 тыс. руб.,
на 2015 год - 41705,8 тыс. руб.,
на 2016 год - 4733,4 тыс. руб.,
на 2017 год - 26755,4 тыс. руб.,
на 2018 год - 21733,4 тыс. руб.,
на 2019 год - 21733,4 тыс. руб.,
на 2020 год - 21733,4 тыс. руб.
Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются в установленном порядке в процессе исполнения районного бюджета и при формировании районного бюджета на очередной финансовый год".
1.1.8. Раздел 5 подпрограммы "Развитие и сохранение культуры, библиотечного дела и дополнительного образования детей в сфере культуры на 2014 - 2020 годы" "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Прогнозный объем финансового обеспечения составит 169983,8 тыс. руб., в том числе из федерального - 316,7 тыс. руб., из областного бюджета - 6721,9 тыс. руб. и местного бюджета - 162945,2 тыс. руб. По годам:
- на 2014 г. - 31589,0 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 177,20 тыс. руб., областной бюджет - 3645,5 тыс. руб. и местный бюджет - 27766,3 тыс. руб.;
- на 2015 год - 41705,8 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 139,5 тыс. руб., областной бюджет - 691,4 тыс. руб., местный - 40874,9 тыс. руб.;
- на 2016 год - 4733,4 тыс. руб., в том числе: областной - 477,0 тыс. руб., местный - 4256,4 тыс. руб.;
- на 2017 год - 26755,4 тыс. руб., в том числе: областной - 477,0 тыс. руб., местный - 26278,4 тыс. руб.;
- на 2018 год - 21733,4 тыс. руб., в том числе: областной - 477,0 тыс. руб., местный - 21256,4 тыс. руб.;
- на 2019 год - 21733,4 тыс. руб., в том числе: областной - 477,0 тыс. руб., местный - 21256,4 тыс. руб.;
- на 2020 год - 21733,4 тыс. руб., в том числе: областной - 477,0 тыс. руб., местный - 21256,4 тыс. руб.
Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются в установленном порядке в процессе исполнения районного бюджета и при формировании районного бюджета на очередной финансовый год".

1.1.7. Приложения № 1, 2, 3 к муниципальной программе "Создание условий для развития социальной сферы Лебедянского муниципального района на 2014 - 2020 годы" изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Опубликовать данное постановление в районной газете "Лебедянские вести".

Глава администрации Лебедянского
муниципального района
М.И.МИЦУК





Приложение № 1
к постановлению
администрации Лебедянского
муниципального района
от 02.09.2015 № 659

Таблица


№ п/п
Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Единица измерения
Значения индикаторов и показателей
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель Программы: Создание условий для гармонического развития личности и повышения качества жизни
1
Индикатор цели 1. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования
Отдел образования
%

75
80
85
90
90
95
95
2
Индикатор цели 2. Удовлетворенность населения качеством общего образования
Отдел образования
%

78
80
85
90
90
95
95
3
Индикатор цели 3. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования
Отдел образования
%

59
60
62
65
66
67
68
4
Индикатор цели 4. Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере физической культуры и спорта
Отдел по делам молодежи, спорта и демографии
%

30
31,5
33
34,5
35
35,5
36
5
Индикатор цели 5. Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере культуры и искусства
Отдел культуры
%

59
60
62
65
66
67
68
Задача 1 муниципальной программы: Повышение доступности и качества образования

Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы: Доля детей, охваченных образовательными услугами в возрасте от 1 до 18 лет, в общей численности детей
Отдел образования
%

76,5
82,4
82,9
82,9
83
83,5
84
Подпрограмма 1 "Развитие системы образования в Лебедянском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы"
Задача 1 подпрограммы 1: Развитие системы дошкольного образования
6
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1:
Обеспеченность детей местами в дошкольных образовательных учреждениях, %
Отдел образования
%

85,7
85,8
87
90
93
96
100
7
Основные мероприятия задачи 1 подпрограммы 1:

тыс. руб.

90424,0
26097,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Реконструкция здания МБОУ ООШ с. Слободка под МБДОО детский сад с. Слободка (районный бюджет), в т.ч.




2965,8





изготовление ПСД




400





техническое присоединение электрических сетей




440,9





работы по реконструкции




2015,8





работы по геологии




23






экспертиза сметной документации




62,6






строительный контроль




23,5






Реконструкция здания МБОУ ООШ с. Слободка под МБДОО детский сад с. Слободка (областной бюджет)




10728,2






Возмещение затрат физическим лицам, занимающимся воспитанием детей на дому, за счет средств районного бюджета



1636,4
450,0






Возмещение затрат физическим лицам, занимающимся воспитанием детей на дому, за счет средств областного бюджета



1380,0
450,0






Строительство нового корпуса на 80 мест МБДОУ с. Троекурово (район. бюджет)



4842,5
1034,9






Строительство нового корпуса на 80 мест МБДОУ с. Троекурово (федеральный бюджет)



44217,2







Строительство нового корпуса на 80 мест МБДОУ с. Троекурово (областной бюджет бюджет)



7726,7







Технологическое присоединение по реконструкции здания МБОУ ООШ с. Слободка под МБОО "Начальная школа - детский сад" с. Слободка (40 мест)



8,7







Экспертиза сметной документации по реконструкции и кап. ремонтам детских садов



73,0







Авторский надзор и оказание услуг по строительному контролю МБОУ СОШ с. Мокрое



23,7







Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по реконструкции МБДОУ д/с с. Куймань



525,5







Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по реконструкции МБОУ СОШ с. Мокрое филиал с. Б-Избищи под начальную школу - детский сад



1664,7







Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по оснащению МБОУ СОШ с. Мокрое филиал с. Б-Избищи под начальную школу - детский сад



495,6
76,2






Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по оснащению МБДОУ д/с с. Куймань



135,4







Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по оснащению МБДОУ д/с п. Агроном



329,5







Повышение квалификации педагогических работников



2,7
3,9






Ремонтные работы и ПСД дошкольных образовательных учреждений к отопительному сезону



1391,2
5161,9






Оснащение МБДОО детский сад с. К-Лубна за счет субсидии из областного бюджета



233,3







Оснащение нового корпуса МБДОУ с. Троекурово за счет средств из областного бюджета



666,7







Оснащение Вязовского филиала МБОУ СОШ с. Мокрое за счет средств из областного бюджета



216,7







Реконструкция здания школы Вязовского филиала МБОУ СОШ с. Мокрое под филиал, реализующий дошкольное образование, в том числе



1482,0
2573,2






Общестроительные работы по реконструкции здания школы Вязовского филиала МБОУ СОШ с. Мокрое под филиал, реализующий дошкольное образование



1189,0
2549,2






Строительный контроль МБОУ СОШ с. Мокрое Вязовского филиала




24,0






Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию здания Вязовского филиала МБОУ СОШ с. Мокрое под филиал, реализующий дошкольное образование



293,0







Общестроительные работы по реконструкции здания школы Вязовского филиала МБОУ СОШ с. Мокрое под филиал, реализующий дошкольное образование (федеральный бюджет)



10659,0







Реконструкция здания школы в с. Каменная Лубна под МБДОО детский сад с. Каменная Лубна, в том числе



14068,5
34,3






Общестроительные работы по реконструкции здания бывшей школы с. Каменная Лубна под МБДОО детский сад с. Каменная Лубна



13128,0







Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию здания бывшей школы с. Каменная Лубна под МБДОО детский сад с. Каменная Лубна



397,4







Технологическое присоединение и оформление лимитов газа при реконструкции здания бывшей школы в с. Каменная Лубна под МБДОО детский сад с. Каменная Лубна



49,3







Погашение кредит. задолженности за технологическое присоединение и оформление лимитов газа при реконструкции здания бывшей школы в с. Каменная Лубна под МБДОО детский сад с. Каменная Лубна




34,3






Авторский надзор и оказание услуг по строительному контролю



362,5







Экспертиза сметной документации



131,3







Оснащение детских садов, в т.ч.




2177,4






МБОУ СОШ с. Куймань




360,3






МБОУ д/с с. Троекурово




1051,1






МБОУ СОШ с. Мокрое




766,0






Погашение кредиторской задолженности 2014 г. по замене электропроводки МБДОУ д/с № 2




400






Приобретение дизельных генераторов в газовые котельные




42,0






Замена оконных блоков МБДОУ д/с с. Докторово



25,0






Задача 2 подпрограммы 1: Развитие системы общего образования
8
Показатель 1 задачи 2:
Доля муниципальных ОУ, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
Отдел образования
%

85,8
87,3
90
93,7
95,4
97,3
100
9
Основные мероприятия задачи 2 подпрограммы 1:

тыс. руб.

9085,2
15839,5
479,3
3979,3
3979,3
0,0
3979,3

Кредиторская задолженность 2013 г. по оснащению столовой МБОУ СОШ № 3




191,9






Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по повышению квалификации педагогических работников



42,9







Приобретение дизельных генераторов в газовые котельные




504






Приобретение кухонно-технологического оборудования ОУ



318,0







Газификация спортивного зала Докторовского филиала МБОУ СОШ с. Б-Попово



400,7







Повышение квалификации педагогических работников (районный бюджет)



41,1
24,9






Ремонт столовой МБОУ гимназия № 1



326,8
271






Ремонт входного тамбура МБОУ гимназия № 1



37,9
25,1






Приобретение тахографов




1045,9






Приобретение системы ГЛОНАСС




167,2






Приобретение термосов



23,6







Капитальный ремонт спортивного зала СОШ МБОУ с. Б-Попово (районный бюджет)




212






Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ с. Б-Попово (федеральный бюджет)




1492






Капитальный ремонт спортивного зала СОШ МБОУ с. Б-Попово (областной бюджет)




413,1






Капитальный ремонт спортивного зала МАОУ ДОД ДЮСШ, находящегося по адресу г. Лебедянь, ул. Советская, 79 (встроенное помещение)



231,0
356,2






Капитальный ремонт спортивного зала МАОУ ДОД ДЮСШ, находящегося по адресу г. Лебедянь, ул. Советская, 79 (встроенное помещение), областной бюджет



920,0







Оснащение общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, спортивным оборудованием и инвентарем (областной бюджет)



510,2







Оснащение общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, спортивным оборудованием и инвентарем (районный бюджет)



56,7







Ремонтные работы и ПСД школ к отопительному сезону



2143
4579,8






Капитальный ремонт встроенных помещений спортивного комплекса по ул. Советской, 79











Проектирование и реконструкция стадиона




260,0






Строительство гаража и складских помещений МАОУ ДОД ДЮСШ




383,8






Ремонт крыши МБОУ СОШ № 3 (кредиторская задолженность)




1451,3






Ремонт полов Шовского филиала МБОУ СОШ с. Мокрое




323,2






Демонтаж и монтаж дымоходов в газовой котельной филиала с. К-Лубна МБОУ СОШ с. Куймань




41,4






Оздоровление школьников через пришкольные оздоровительные лагеря и организацию малозатратных форм отдыха



4033,3
4096,7
479,3
3979,3
3979,3
3979,3
3979,3
Задача 3 подпрограммы 1: Развитие системы дополнительного образования детей, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
10
Показатель 1 задачи 3:
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы
Отдел образования
%
120
120
120
120
120
120
120
120
11
Показатель 2 задачи 3:
Доля детей школьного возраста до 16 лет (включительно), обеспеченных всеми видами отдыха и оздоровления, от общего количества детей школьного возраста до 16 лет (включительно), обучающихся в образовательных учреждениях района
Отдел образования
%
88
89
90
91
93
93,5
94
96
12
Основные мероприятия задачи 3 подпрограммы 1:

тыс. руб.

18,3







Повышение квалификации педагогических работников



4,8







Оздоровление школьников через пришкольные оздоровительные лагеря и организацию малозатратных форм отдыха



13,5






Задача 4 подпрограммы 1: Обеспечение соответствия муниципальной системы образования требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества
13
Показатель 1 задачи 4:
Уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках подпрограммы (по данным опроса)
Отдел образования
%
78
79
80
81
82
83
84
85
14
Основные мероприятия задачи 4 подпрограммы 1:

тыс. руб.

426405,8
424928,8
317720,7
382980,5
382980,5
382980,4
382980,5

Выполнение муниципального задания ДОУ (районный бюджет)



39207,5
31745,0
1776,6
16998,1
16998,1
16998,1
16998,1

Выполнение муниципального задания ДОУ (областной бюджет)



75747,7
79177
79177
81234,9
81234,9
81234,9
81234,9

Повышение квалификации педагогических работников ДОУ (областной бюджет)



24,3
0
0
0
0
0
0

Выполнение муниципального задания ДОУ (областной бюджет)



623,4
0
0
0
0
0
0

Выполнение муниципального задания ОУ (районный бюджет)



36998,9
29694,8
3286,3
9000
9000
9000
9000

Выполнение муниципального задания ОУ (областной бюджет)



206565,7
202246,8
203085,8
210050,8
210050,8
210050,8
210050,8

Повышение квалификации педагогических работников ОУ (областной бюджет)



411,8
203
0
0
0
0
0

Выполнение муниципального задания ОУ (федеральный бюджет)



0
0
0
0
0
0
0

Выполнение муниципального задания учреждениями дополнительного образования (районный бюджет)



28352,7
34070,4
5829
30453,4
30453,4
30453,4
30453,4

Выполнение муниципального задания кабинетом МБУ КИРОиРО (районный бюджет)



16894,3
16530,6
1834,3
8265,3
8265,3
8265,3
8265,3

Повышение заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования (областной бюджет)



2671,1







Повышение заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования (районный бюджет)



204,5







Приобретение тахографа для МБУ КИРОиРО




47,1






Приобретение автотранспорта для МБУ КИРОиРО



302,1







Содержание отдела образования Лебедянского муниципального района




2351,2
2531,2
2531,2
2531,2
2531,2
2531,2

Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем (областной бюджет)




5,6






Выполнение муниципального задания муниципальным учреждением МБУ "Централизованная бухгалтерия"




9821,2
1164,2
5410,5
5410,5
5410,5
5410,5

Содержание численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству




2330,1
2330,1
2330,1
2330,1
2330,1
2330,1

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (областной бюджет)



10430,3
10254,5
10254,5
10254,5
10254,5
10254,4
10254,5

Предоставление единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа на ремонт закрепленного жилого помещения (областной бюджет)



120,5
150,8
150,8
150,8
150,8
150,8
150,8

Мероприятия по исполнению судебных решений по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения, жилыми помещениями за счет средств областного бюджета



3300







Оплата жилья и коммунальных услуг педагогическим, медицинским, фармацевтическим, социальным работникам, работникам культуры и искусства (областной бюджет)



1138,0
1113,0
1113,0
1113,0
1113,0
1113,0
1113,0

Компенсационные выплаты на содержание ребенка в образовательной организации (областной бюджет)



3413
5187,9
5187,9
5187,9
5187,9
5187,9
5187,9
Задача 2 муниципальной программы: Формирование здорового образа жизни и активной гражданской позиции населения
Подпрограмма 2 "Духовно-нравственное, физическое и социальное развитие жителей Лебедянского района на 2014 - 2020 годы"
Задача 1 подпрограммы 2: Приобщение жителей района к регулярным занятиям ФК и спортом
15
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2:
Доля населения, систематически занимающаяся ФК и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Отдел по делам молодежи, спорта и демографии, Отдел культуры, Отдел образования
%
27
28,5
30
30,0
30,0
34,5
36,0
37,0
16
Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта

тыс. руб.

450,0
463,4
450,0
450,0
450,0
450,0
450,0
16
Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта (область)

тыс. руб.

450,0
221,7





Задача 2 подпрограммы 2: Обеспечение действенной профилактики наркомании, алкоголя, табакокурения среди населения
22
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2:
Доля лиц, употребляющих наркотики и алкоголь (состоящих на учете), в общей численности населения
Отдел по делам молодежи, спорта и демографии, Отдел образования, Отдел культуры
%
1,06
1,05
1,04
1,0
1,02
1,0
1,0
1,0
23
Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 2:
Проведение мероприятий, направленных на пропаганду против наркомании, алкоголизма, табакокурения



2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
Задача 3 подпрограммы 2: Создание условий для самореализации молодежи, патриотическое воспитание молодежи; поиск, поддержка талантливой, инициативной молодежи, обладающей лидерскими качествами
24
Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 2:
Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни, профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде
Отдел по делам молодежи, спорта и демографии, Отдел образования, Отдел культуры
%
45
46
47
48,0
49,0
50,0
51,0
52,0
25
Показатель 2 задачи 3 подпрограммы 2:
Количество мероприятий, проводимых в сфере молодежной политики
Отдел по делам молодежи, спорта и демографии, Отдел образования, Отдел культуры
шт.
280
285
290
295,0
300,0
305,0
310,0
315,0
26
Показатель 3 задачи 3 подпрограммы 2:
Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности
Отдел по делам молодежи, спорта и демографии, Отдел образования, Отдел культуры
%
10
11
12
13
14
15
16
17
27
Мероприятия, направленные на реализацию молодежной политики

тыс.

243
45,8
45,8
45,8
45,8
45,8
45,8
Задача 4 подпрограммы 2: Укрепление института семьи и улучшение демографической ситуации
30
Показатель 1 задачи 4 подпрограммы 2: Рождаемость на 1000 чел. населения
Отдел по делам молодежи, спорта и демографии
%
12
12,1
12,1
12,2
12,2
12,3
12,3
12,3
31
Показатель 2 задачи 4 подпрограммы 2: Отношение кол-ва браков к числу разводов

%
1,2
1,2
1,2
1,3
1,3
1,3
1,4
1,4
32
Мероприятия, направленные на укрепление института семьи и улучшение демографической ситуации

тыс. руб.

77,5
50
50,0
50
50
50
50
Задача 5 подпрограммы 2: Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных категорий граждан к объектам социальной инфраструктуры
35
Показатель 1 задачи 5 подпрограммы 2: Доля учреждений социальной инфраструктуры, соответствующих требованиям, предъявляемым к доступной среде для инвалидов и маломобильных категорий граждан, их числа, паспортизированных по годам
Отдел по делам молодежи, спорта и демографии
%
35
37
40
45,0
50
55
60
70
36
Основное мероприятие 1 задачи 5 подпрограммы 2: Паспортизация объектов соцсферы; устройство пандусов, поручней, санпомещений, табличек с надписями шрифтом Брайля, табличек с рельефным шрифтом, звуковых дублеров, табло обратного отсчета времени на светофорные объекты, тактильных плит, снижение бордюрного камня, в т.ч.

тыс. руб.

1962,3
802,4
30,0
30
30
30
30

- мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций в том числе компьютерным оборудованием и автотранспортом
Отдел образования (районный бюджет)
тыс. руб.

250
416,2






в т.ч. МБОУ гимназия № 1 (районный бюджет)
тыс. руб.

250
249,5






МБОУ СОШ № 3 (районный бюджет)
тыс. руб.


166,7







областной бюджет
тыс. руб.

1271,1
356,2







федеральный бюджет
тыс. руб.

400






37
Основное мероприятие 2 задачи 5 подпрограммы 2: Оборудование общественного транспорта средствами ориентации для инвалидов по слуху, зрению

тыс. руб.

42







Задача № 6 подпрограммы 2: Поддержка и развитие сектора СО НКО
37
Показатель 1 задачи 6: Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих на территории района социально значимые проекты за счет средств районного бюджета, до 5
Отдел по делам молодежи, спорта и демографии
ед.

1
2
2,0
3
3
4
5
37
Субсидия ветеранским организациям пенсионеров и ветеранов войны и труда на проведение мероприятий по развитию ветеранского движения, чествованию ветеранов, участию ветеранов в патриотическом воспитании молодежи

тыс. руб.

30
30
30,0
30
30
30
30
Задача 7 подпрограммы 2: Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов и инвалидов боевых действий, а также членов их семей, вставш
38
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

тыс. руб.


2256,2





39
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

тыс. руб.


576

571



Задача 8 подпрограммы 2: Исполнение судебных решений по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения, жилыми помещениями за счет средств бюджета Липецкой области в виде субвенции
40
Мероприятие по исполнению судебных решений по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения, жилыми помещениями на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
Отдел опеки и попечительства
тыс. руб.


3600,0
2420,0




Задача 3 муниципальной программы: Удовлетворение потребностей населения в сфере культуры и искусства

Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы: Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры
Отдел культуры
%
35
38
40
41,0
42
43
43
44
муниципальной программы повторяется дважды.
------------------------------------------------------------------
Задача 3 муниципальной программы: Удовлетворение потребностей населения в сфере культуры и искусства

Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы: Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры
Отдел культуры
%
35
38
40
41
42
43
43
44
Подпрограмма 3 "Развитие и сохранение культуры, библиотечного дела и дополнительного образования детей в сфере культуры на 2014 - 2020 годы"
Задача 1 подпрограммы 3: Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений
36
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3: Количество проводимых культурно-массовых мероприятий
Отдел культуры
ед.
390
402
414
426
438
450
462
474

Приобретение автобуса за счет средств областного бюджета



415






39
Приобретение автобуса за счет средств районного бюджета



400






37
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3: Выполнение муниципального задания МБУ "МКМЦ"



10966,6
13782,3
1000
10000
10000
10000
10000
Задача 2 подпрограммы 3: Организация библиотечного обслуживания населения библиотекой, комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда
38
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3: Количество новых поступлений книг в библиотеку
Отдел культуры
ед.
2570
2620
2670
2720
2770
2820
2870
2920
40
Основное мероприятие 3 подпрограммы 3: Приобретение книжного фонда для проекта "Галактика - школа астрономических знаний"

тыс. руб.
209,2
32,0
200,0





41
Пополнение книжного фонда (областной бюджет)




186,1





42
Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 3: Выполнение муниципального задания МБУ "Лебедянская ЦРБ"



4271,1
11331,3
461,1
8483,1
3461,1
3461,1
3461,1
Задача 3 подпрограммы 3: Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры (музыкальные школы)
42
Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 3: Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей
Отдел культуры
ед.
435
440
445
455
465
475
485
500
43
Основное мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 3: Выполнение муниципального задания МБОУ ДОД детской музыкальной школой № 1 им. К.Н. Игумнова



9614,4
12572,5
2224
6295
6298
6298
6298

Повышение заработной платы педагогическим работникам МБОУ ДМШ 1



439,4






44
Основное мероприятие 2 задачи 3 подпрограммы 3: Выполнение муниципального задания МБОУ ДОД детской музыкальной школой № 2



3044,1
3188,8
571,3
1500,3
1500,3
1500,3
1500,3

Повышение заработной платы педагогическим работникам МБОУ ДМШ № 2



143,6






45
Осуществление переданных полномочий субъекта Российской Федерации на реализацию Закона Липецкой области от 04.02.08 № 129-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим, медицинским, фармацевтическим, социальным работникам, работникам культуры и искусства"



500
477
477
477
477
477
477
46
Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств (федеральный бюджет)



164,8






47
Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств (областной бюджет)



126,8






48
Подготовка кадров учреждений культуры (областной бюджет)



4,6
0,6






Подготовка кадров учреждений культуры (федеральный бюджет)




16,8






Подключение библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки (федеральный бюджет)



12,4






49
Подключение библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки (областной бюджет)



2,00











Приложение № 2
к постановлению
администрации Лебедянского
муниципального района
от 02.09.2015 № 659
за счет средств
районного бюджета

Таблица

№ п/п
Наименование подпрограмм, основных мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.)
ГРБС
РзПр
ЦСР
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Программа "Создание условий для развития социальной сферы Лебедянского муниципального района на 2014 - 2020 годы"
Всего



3028833,9
560361,1
516265,5
325963,4
414896,2
409303,2
409303,2
392741,3
2
Подпрограмма 1 "Развитие системы образования в Лебедянском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы"




2842276,8
525933,3
466866,2
318200
386959,8
386959,8
386959,8
370397,9
2.1
Основные мероприятия задачи 1 подпрограммы 1




116521,8
90424,0
26097,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Возмещение затрат физическим лицам, занимающимся воспитанием детей на дому, за счет средств районного бюджета

713
0701
0212651
2086,4
1636,4
450,0






Возмещение затрат физическим лицам, занимающимся воспитанием детей на дому, за счет средств областного бюджета

713
0701
0218651
1830,0
1380,0
450,0






Строительство нового корпуса на 80 мест МБДОУ с. Троекурово (районный бюджет)

702
0701
0214010
5877,4
4842,5
1034,9






Строительство нового корпуса на 80 мест МБДОУ с. Троекурово (федеральный бюджет)

702
0701
0215059
44217,2
44217,2






бюджет" повторяется дважды.
------------------------------------------------------------------

Строительство нового корпуса на 80 мест МБДОУ с. Троекурово (областной бюджет бюджет)

702
0701
0218624
7726,7
7726,7







Технологическое присоединение по реконструкции здания МБОУ ООШ с. Слободка под МБОО "Начальная школа - детский сад" с. Слободка (40 мест)

713
0702
0219999
8,7
8,7







Реконструкция здания МБОУ ООШ с. Слободка под МБДОО детский сад с. Слободка (районный бюджет), в т.ч.

713
0701
0214020
2965,8

2965,8






изготовление ПСД






400






техническое присоединение электрических сетей






440,9






работы по реконструкции






2015,8






работы по геологии






23






экспертиза сметной документации






62,6






строительный контроль






23,5






Реконструкция здания МБОУ ООШ с. Слободка под МБДОО детский сад с Слободка (областной бюджет)

713
0701
0218624
10728,2

10728,2






Экспертиза сметной документации по реконструкции и кап. ремонтам детских садов

713
0701
0219999
73,0
73,0







Авторский надзор и оказание услуг по строительному контролю МБОУ СОШ с. Мокрое

713
0701
0219999
23,7
23,7







Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по реконструкции МБДОУ д/с с. Куймань

713
0701
0214012
525,5
525,5







Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по реконструкции МБОУ СОШ с. Мокрое филиал с. Б-Избищи под начальную школу - детский сад

713
0702
0214011
1664,7
1664,7







Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по оснащению МБОУ СОШ с. Мокрое филиал с. Б-Избищи под начальную школу - детский сад

713
0701
0219999
571,8
495,6
76,2






Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по оснащению МБДОУ д/с с. Куймань

713
0701
0219999
135,4
135,4







Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по оснащению МБДОУ д/с п. Агроном

713
0701
0219999
329,5
329,5







Повышение квалификации педагогических работников

713
0701
0219999
6,6
2,7
3,9






Ремонтные работы и ПСД дошкольных образовательных учреждений к отопительному сезону

713
0701
0219999
6553,1
1391,2
5161,9






Оснащение МБДОО детский сад с. К-Лубна за счет субсидии из областного бюджета

702
0701
0218653
233,3
233,3







Оснащение нового корпуса МБДОУ с. Троекурово за счет средств из областного бюджета

713
0701
0218653
666,7
666,7







Оснащение Вязовского филиала МБОУ СОШ с. Мокрое за счет средств из областного бюджета

713
0701
0218653
216,7
216,7







Реконструкция здания Вязовского филиала МБОУ СОШ с. Мокрое под филиал, реализующий дошкольное образование, в том числе

713
0701
0214014
4055,2
1482,0
2573,2





Общестроительные работы по реконструкции здания Вязовского филиала МБОУ СОШ с. Мокрое под филиал, реализующий дошкольное образование




3738,2
1189,0
2549,2





Строительный контроль МБОУ СОШ с. Мокрое Вязовского филиала




24,0

24,0





Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию здания Вязовского филиала МБОУ СОШ с. Мокрое под филиал, реализующий дошкольное образование




293,0
293,0







Общестроительные работы по реконструкции здания Вязовского филиала МБОУ СОШ с. Мокрое под филиал, реализующий дошкольное образование

713
0701
0215059
10659,0
10659,0







Реконструкция здания бывшей школы в с. Каменная Лубна под МБДОО детский сад с. Каменная Лубна

702
0701
0214013
6583,5
6583,5






Общестроительные работы по реконструкции здания бывшей школы в с. Каменная Лубна под МБДОО детский сад с. Каменная Лубна




5643,0
5643,0






Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию здания бывшей школы в с. Каменная Лубна под МБДОО детский сад с. Каменная Лубна




397,4
397,4






Авторский надзор и оказание услуг по строительному контролю




362,5
362,5






Технологическое присоединение и оформление лимитов газа при реконструкции здания бывшей школы в с. Каменная Лубна под МБДОО детский сад с. Каменная Лубна




49,3
49,3







Погашение кредиторской задолженности за технологическое присоединение и оформление лимитов газа при реконструкции здания бывшей школы в с. Каменная Лубна под МБДОО детский сад с. Каменная Лубна

702
0701
0214013
34,3

34,3






Экспертиза сметной документации




131,3
131,3







Реконструкция здания бывшей школы в с. Каменная Лубна под МБДОО детский сад с. Каменная Лубна

702
0701
0215059
7485,0
7485,0







Замена оконных блоков МБДОУ д/с с. Докторово

713
0701
0219999
25,0
25,0







Оснащение детских садов, в т.ч.

713
0701
0219999
2177,4

2177,4






МБОУ СОШ с. Куймань

713
0701
0219999
360,3

360,3






МБОУ д/с с. Троекурово

713
0701
0219999
1051,1

1051,1






МБОУ СОШ с. Мокрое

713
0701
0219999
766,0

766,0






Погашение кредиторской задолженности 2014 г. по замене электропроводки МБДОУ д/с № 2

713
0701
0219999
400,0

400






Приобретение дизельных генераторов в газовые котельные

713
0701
0219999
42,0

42,0





2.2
Основные мероприятия 2 подпрограммы 1




41321,2
9085,2
15839,5
479,3
3979,3
3979,3
3979,3
3979,3






0,0








Кредиторская задолженность 2013 г. по оснащению столовой МБОУ СОШ № 3

713
0702
0219999
191,9

191,9






Оздоровление школьников через пришкольные оздоровительные лагеря и организацию малозатратных форм отдыха в ОУ

713
0707
0212100
24526,5
4033,3
4096,7
479,3
3979,3
3979,3
3979,3
3979,3

Демонтаж и монтаж дымоходов в газовой котельной филиала с. К-Лубна МБОУ СОШ с. Куймань

713
0702
0219999
41,4

41,4






Ремонт крыши МБОУ СОШ № 3 (кредиторская задолженность)

713
0702
0219999
1451,3

1451,3






Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по повышению квалификации педагогических работников

713
0702
0219999
42,9
42,9







Газификация спортивного зала Докторовского филиала МБОУ СОШ с. Б-Попово

713
0702
0219999
400,7
400,7







Повышение квалификации педагогических работников

713
0702
0219999
66,0
41,1
24,9






Приобретение дизельных генераторов в газовые котельные

713
0702
0219999


504






Приобретение кухонно-технологического оборудования ОУ

713
0702
0219999
318,0
318,0







Ремонт столовой МБОУ гимназия № 1

713
0702
0219999
597,8
326,8
271,0






Ремонт входного тамбура МБОУ гимназия № 1

713
0702
0219999
63,0
37,9
25,1






Приобретение системы ГЛОНАСС

713
0702
0219999
167,2

167,2






Приобретение тахографов

713
0702
0219999
1045,9

1045,9






Приобретение термосов

713
0702
0219999
23,6
23,6







Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ с. Б-Попово (районный бюджет)

713
0702
0219999
212,0

212,0






Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ с. Б-Попово (федеральный бюджет)

713
0702
0215097
1492,0

1492,0






Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ с. Б-Попово (областной бюджет)

713
0702
0218657
413,10

413,1






Капитальный ремонт спортивного зала МАОУ ДОД ДЮСШ, находящегося по адресу г. Лебедянь, ул. Советская, 79 (встроенное помещение)

713
0702
0219999
587,2
231,0
356,2






Оснащение общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, спортивным оборудованием и инвентарем (областной бюджет)

713
0702
0218657
510,2
510,2







Оснащение общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, спортивным оборудованием и инвентарем

713
0702
0219999
56,7
56,7







Капитальный ремонт спортивного зала МАОУ ДОД ДЮСШ, находящегося по адресу г. Лебедянь, ул. Советская, 79 (встроенное помещение)

713
0702
0218601
920,0
920,0







Ремонтные работы и ПСД школ к отопительному сезону

713
0702
0219999
6722,8
2143,0
4579,8






Проектирование и реконструкция стадиона

713
0702
0219999


260,0






Строительство гаража и складских помещений МАОУ ДОД ДЮСШ

713
0702
0219999


383,8






Ремонт полов Шовского филиала МБОУ СОШ с. Мокрое

713
0702
0219999
323,2

323,2





2.3
Основные мероприятия 3 подпрограммы 1:




18,3
18,30
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Повышение квалификации педагогических работников

713
0702
0219999
4,8
4,8







Оздоровление школьников через пришкольные оздоровительные лагеря и организацию малозатратных форм отдыха в ДО

713
0707
0212100
13,5
13,50






2.4
Основные мероприятия 4 подпрограммы 1:




2684415,4
426405,8
424928,8
317720,7
382980,5
382980,5
382980,5
366418,6

Выполнение муниципального задания ДОУ (районный бюджет)

713
0701
0210900
140721,5
39207,5
31745,0
1776,6
16998,1
16998,1
16998,1
16998,1

Выполнение муниципального задания ДОУ (областной бюджет)

713
0701
0218511
5969,4
623,4
891
891
891
891
891
891

Повышение квалификации педагогических работников ДОУ (областной бюджет)

713
0701
0218659
24,3
24,3







Выполнение муниципального задания ДОУ (областной бюджет)

713
0701
0218535
553695,3
75747,7
78286
78286
80343,9
80343,9
80343,9
80343,9

Выполнение муниципального задания ОУ (районный бюджет)

713
0702
0210900
100585,3
36998,9
29694,8
3286,3
9000
9000
9000
3605,3

Выполнение муниципального задания ОУ (областной бюджет)

713
0702
0218509
1373136,0
193930,0
188509,0
189348,0
196313,0
196313,0
196313,0
212410,0

Выполнение муниципального задания ОУ (областной бюджет)

713
0702
0218513
77955,0
10292,0
11318,0
11318,0
11318,0
11318,0
11318,0
11073,0

Выполнение муниципального задания ОУ (областной бюджет)

713
0702
0218514
16655,7
2343,7
2419,8
2419,8
2419,8
2419,8
2419,8
2213,0

Повышение квалификации педагогических работников ОУ (областной бюджет)

713
0702
0218659
614,7
411,8
202,9






Выполнение муниципального задания учреждениями дополнительного образования (районный бюджет)

713
0702
0210900
163253,3
28352,7
34070,4
5829
30453,4
30453,4
30453,4
3641

Повышение заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования (фед. бюджет)

713
0702
0218632
2671,1
2671,1







Повышение заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования (районный бюджет)

713
0702
0210900
204,5
204,5







Выполнение муниципального задания кабинетом КИРОиРО (районный бюджет)

713
0709
0210900
68320,4
16894,3
16530,6
1834,3
8265,3
8265,3
8265,3
8265,3

Приобретение тахографов для МБУ КИРОиРО

713
0709
0219999
47,1

47,1






Приобретение автотранспорта для МБУ КИРОиРО

713
0709
0219999
302,1
302,1







Содержание отдела образования Лебедянского муниципального района

713
0709
0210011
12874,4

2137,4
2147,4
2147,4
2147,4
2147,4
2147,4
713
0709
0210012
2111,2

206,6
376,6
376,6
383,8
383,8
383,8

Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем (районный бюджет)

713
0709
0219999
21,6

7,2
7,2
7,2




Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем (областной бюджет)

713
0709
0218626
5,6

5,6






Выполнение муниципального задания муниципальным учреждением МБУ "Централизованная бухгалтерия"

702
0113
0210900
32627,4

9821,2
1164,2
5410,5
5410,5
5410,5
5410,5

Содержание численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству

702
0709
0218515
13980,6

2330,1
2330,1
2330,1
2330,1
2330,1
2330,1

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (областной бюджет)

702
1004
0218505
71957,3
10430,3
10254,5
10254,5
10254,5
10254,5
10254,5
10254,5

Предоставление единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа на ремонт закрепленного жилого помещения (областной бюджет)

702
1004
0218532
1025,3
120,5
150,8
150,8
150,8
150,8
150,8
150,8

Мероприятия по исполнению судебных решений по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения, жилыми помещениями за счет средств областного бюджета

702
1004
0218634
3300,0
3300







Оплата жилья и коммунальных услуг педагогическим, медицинским, фармацевтическим, социальным работникам, работникам культуры и искусства (областной бюджет)

713
1003
0218525
7816,0
1138,0
1113,0
1113,0
1113,0
1113,0
1113,0
1113,0

Компенсационные выплаты на содержание ребенка в образовательной организации (областной бюджет)

713
1004
0218504
34540,4
3413
5187,9
5187,9
5187,9
5187,9
5187,9
5187,9
3
Подпрограмма 2 "Духовно-нравственное и физическое развитие жителей Лебедянского района на 2014 - 2020 годы"




16541,3
2806,8
7693,5
3030,0
1181,0
610,0
610,0
610,0
3.1
Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта

702
1102
0232204
3163,4
450,0
463,4
450,0
450,0
450,0
450,0
450,0
3.7
Проведение мероприятий, направленных на пропаганду против наркомании, алкоголизма, табакокурения

702
0707
0232203
27,2
2,0
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
3.8
Мероприятия, направленные на реализацию молодежной политики

702
0707
0232203
343,1
68,3
45,8
45,8
45,8
45,8
45,8
45,8
3.9
Автотранспортные услуги

702
0707
0239999
23,0
23,0






3.10
Мероприятия, направленные на укрепление института семьи и улучшение демографической ситуации

702
0113
0232202
365,5
65,5
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
3.11
Автотранспортные услуги

702
0113
0239999
3,6
3,6






3.12
Оплата судейства по договорам

702
0113
0239999
8,4
8,4






3.13
Основное мероприятие 13 подпрограммы 2: Паспортизация объектов соцсферы, устройство пандусов, поручней, санпомещений, табличек с надписями шрифтом Брайля, звуковых дублеров, табло обратного отсчета времени на светофорные объекты, тактильных плит; снижение бордюрного камня

702
0113
0232201
180,0
0,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
Отдел образования
713
0702
0239999
41,2
41,2






- мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций в том числе компьютерным оборудованием и автотранспортом
Отдел образования
713
0702
0239999
666,2
250,0
416,2





МБОУ гимназия № 1
499,5
250,0
249,5





МБОУ СОШ № 3
166,7

166,7





в том числе паспортизация объекта
16,7

16,7





713
0702
0235027
1271,1
1271,1






713
0702
0238661
756,2
400,0
356,2






Основное мероприятие 2 задачи 5 подпрограммы 2: Оборудование общественного транспорта средствами ориентации для инвалидов по слуху, зрению

702
0408
0239999
42,0
42,0






3.14
Основное мероприятие 14 подпрограммы 2:
Участие спортивных команд района в областных спортивно-массовых и физкультурных мероприятиях

702
1102
0238636
373,4
151,7
221,7





3.15
Основное мероприятие 15 подпрограммы 2:
Поддержка и развитие сектора социально ориентированных некоммерческих организаций

702
0113
0236095
210,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0

Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"

702
1003
0235134
2256,2

2256,2






Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ"

702
1003
0235135
1147,0

576,0

571,0




Мероприятия по исполнению судебных решений по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения

702
1004
0238634
6020,0

3600,0
2420,0




4
Подпрограмма 3 "Развитие и сохранение культуры, библиотечного дела и дополнительного образования детей в сфере культуры на 2014 - 2020 годы"
Всего



170015,8
31621
41705,8
4733,4
26755,4
21733,4
21733,4
21733,4
4.1
Основное мероприятие 2 подпрограммы 3:
Выполнение муниципального задания МБУ "МКМЦ"

702
0801
0220900
65380,5
10598,2
13782,3
1000
10000
10000
10000
10000

Приобретение автобуса за счет средств областного бюджета

702
0801
0228625
415,0
415







Приобретение автобуса за счет средств районного бюджета

702
0801
0229999
400,0
400






4.2
Основное мероприятие 3 подпрограммы 3:
Приобретение книжного фонда для проекта "Галактика - школа астрономических знаний"

702
0801
0229999
32,0
32,0







Пополнение книжного фонда (областной бюджет)

702
0801
0228637
186,1

186,1





4.3
Основное мероприятие 4 подпрограммы 3:
Выполнение муниципального задания МБУ "Липецкая ЦРБ"

702
0801
0220900
34768,3
4109,5
11331,3
461,1
8483,1
3461,1
3461,1
3461,1
4.4
Основное мероприятие 6 подпрограммы 3:
Выполнение муниципального задания МБОУ ДОД ДМШ № 1 им. К.Н. Игумнова

702
0702
0220900
50865,5
9614,4
13847,1
2224
6295
6295
6295
6295

Повышение заработной платы педагогическим работникам МБОУ ДМШ 1

702
0702
0228632
439,4
439,4






4.5
Основное мероприятие 7 подпрограммы 3:
Выполнение муниципального задания МБОУ ДОД ДМШ № 2

702
0702
0220900
11530,9
3044,2
1914,2
571,3
1500,3
1500,3
1500,3
1500,3

Повышение заработной платы педагогическим работникам МБОУ ДМШ 2

702
0702
0228632
143,6
143,6






4.6
Осуществление переданных полномочий субъекта Российской Федерации на реализацию Закона Липецкой области от 04.02.08 № 129-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим, медицинским, фармацевтическим, социальным работникам, работникам культуры и искусства"

702
1003
0228525
3362,0
500
477
477
477
477
477
477
4.7
Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств (федеральный бюджет)

702
0702
0225014
164,8
164,8






4.8
Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств (областной бюджет)

702
0702
0228625
126,8
126,8






4.9
Подготовка кадров учреждений культуры (областной бюджет)

702
0801
0228628
5,2
4,6
0,6






Комплектование книжных фондов библиотек (федеральный бюджет)

702
0801
0225144
16,8

16,8





4.10
Подключение библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки (областной бюджет)

702
0801
0228638
29,7
2,00
27,7





4.11
Подключение библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки (федеральный бюджет)

702
0801
0225146
135,1
12,40
122,7





4.12
Повышение оплаты труда работников культуры (областной бюджет)

702
0801
0228630
2014,1
2014,1






--------------------------------
<1> Финансирование указывается в целом по основному мероприятию, а также в разрезе каждого исполнителя по кодам бюджетной классификации.





Приложение № 3
к постановлению
администрации Лебедянского
муниципального района
от 02.09.2015 № 659

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ РЕСУРСНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ
УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЛЕБЕДЯНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

Таблица

№ п/п
Наименование подпрограмм
Источники ресурсного обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
Всего
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Муниципальная программа "Создание условий для развития социальной сферы Лебедянского муниципального района на 2014 - 2020 годы"
Всего
3029158,1
560329,1
516621,7
325963,4
414896,2
409303,2
409303,2
392741,3
федеральный бюджет
68844,2
63809,5
4463,7
0,0
571,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
2207024,8
318916,6
317129,2
304196,1
310799,0
310799,0
318740,7
326444,2
местный бюджет
753289,1
177603,0
195028,8
21767,3
103526,2
98504,2
90562,5
66297,1
средства внебюджетных источников <2>








2
Подпрограмма 1 "Развитие системы образования в Лебедянском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы"
Всего
2842276,8
525933,3
466866,2
318200
386959,8
386959,8
386959,8
370397,9
федеральный бюджет
63853,2
62361,2
1492
0
0
0
0
0
областной бюджет
2193153,3
314719,4
312259,9
301299,1
310322,0
310322,0
318263,7
325967,2
местный бюджет
585270,3
148852,7
153114,3
16900,9
76637,8
76637,8
68696,1
44430,7
средства внебюджетных источников <2>








3
Подпрограмма 2 "Духовно-нравственное и физическое развитие жителей Лебедянского района на 2014 - 2020 годы"
Всего
16897,5
2806,8
8049,7
3030,0
1181,0
610,0
610,0
610,0
федеральный бюджет
4674,3
1271,1
2832,2

571,0



областной бюджет
7149,6
551,7
4177,9
2420,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
5073,6
984,0
1039,6
610,0
610,0
610,0
610,0
610,0
средства внебюджетных источников <2>








4
Подпрограмма 3 "Развитие и сохранение культуры, библиотечного дела и дополнительного образования детей в сфере культуры на 2014 - 2020 годы"
Всего
169983,8
31589,0
41705,8
4733,4
26755,4
21733,4
21733,4
21733,4
федеральный бюджет
316,7
177,20
139,5





областной бюджет
6721,9
3645,5
691,4
477,0
477,0
477,0
477,0
477,0
местный бюджет
162945,2
27766,3
40874,9
4256,4
26278,4
21256,4
21256,4
21256,4
средства внебюджетных источников <2>










------------------------------------------------------------------