Постановление администрации г. Ельца Липецкой обл. от 23.09.2015 N 1494 "О внесении изменений в постановление администрации города Ельца от 24.12.2013 N 2008 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики города Ельца на 2014 - 2020 годы" "
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕЛЬЦА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 сентября 2015 г. № 1494
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ЕЛЬЦА ОТ 24.12.2013 № 2008 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА,
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА ЕЛЬЦА НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 04.08.2014 № 1322, ОТ 17.11.2014 № 1992,
ОТ 26.11.2014 № 2074, ОТ 25.12.2014 № 2398, ОТ 16.03.2015
№ 394, ОТ 01.06.2015 № 811)
В целях актуализации объема финансирования мероприятий, муниципальной программы, в соответствии с решением Совета депутатов города Ельца от 24.12.2014 № 227 "О проекте бюджета города Ельца на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" (с изменениями от 27.03.2015 № 238, от 30.06.2015 № 259), учитывая заключения прокуратуры города Ельца, контрольно-счетной комиссии города Ельца, руководствуясь Уставом города Ельца, администрация города Ельца постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Ельца от 24.12.2013 № 2008 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики города Ельца на 2014 - 2020 годы" (с изменениями от 04.08.2014 № 1322, от 17.11.2014 № 1992, от 26.11.2014 № 2074, от 25.12.2014 № 2398, от 16.03.2015 № 394, от 01.06.2015 № 811) следующие изменения:
1.1. В приложении "Муниципальная программа "Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики города Ельца на 2014 - 2020 годы" к постановлению:
1) строку "Объемы финансирования за счет средств городского бюджета, в том числе по годам реализации муниципальной программы" паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования за счет средств городского бюджета, в том числе по годам реализации муниципальной программы
Общий объем финансирования Программы составляет 2353890,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 382815,6 тыс. рублей;
2015 год - 396433,1 тыс. рублей;
2016 год - 300270,0 тыс. рублей;
2017 год - 318593,0 тыс. рублей;
2018 год - 318593,0 тыс. рублей;
2019 год - 318593,0 тыс. рублей;
2020 год - 318593,0 тыс. рублей
2) в текстовой части Программы:
- в абзаце первом раздела 5 "Краткое описание ресурсного обеспечения Программы за счет средств городского бюджета по годам реализации Программы" слова "2342908,9 тыс. рублей" заменить словами "2353890,7 тыс. рублей".
1.2. В приложении 1 "Подпрограмма 1 "Организация отдыха детей в каникулярное время на 2014 - 2020 годы" к муниципальной программе "Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики города Ельца на 2014 - 2020 годы":
1) строку "Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы" паспорта изложить в следующей редакции:
Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы
Объем финансирования составит 50003,9 тыс. руб., в том числе:
2014 - 8766,9 тыс. руб.;
2015 - 9972,0 тыс. руб.;
2016 - 5973,0 тыс. руб.;
2017 - 6323,0 тыс. руб.;
2018 - 6323,0 тыс. руб.;
2019 - 6323,0 тыс. руб.;
2020 - 6323,0 тыс. руб.
2) абзац первый раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1" текстовой части Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансовых ресурсов из средств городского бюджета, необходимых для реализации Подпрограммы 1, по прогнозной оценке составит всего 50003,9 тыс. руб.".
1.3. В приложении 2 "Подпрограмма 2 "Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования города Ельца на 2014 - 2020 годы" к муниципальной программе "Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики города Ельца на 2014 - 2020 годы":
абзац первый раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2" текстовой части Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2, по прогнозной оценке составит всего 72278,6 тыс. руб., из них: за счет средств городского бюджета 7737,1 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета - 63270,4 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета - 1271,1 тыс. руб.".
1.4. В приложении 3 "Подпрограмма 3 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы города Ельца на 2014 - 2020 годы" к муниципальной программе "Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики города Ельца на 2014 - 2020 годы":
1) строку "Объем финансирования за счет средств городского бюджета, в том числе по годам реализации Подпрограммы" паспорта изложить в следующей редакции:
Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы
Объем финансирования Подпрограммы 3 составит 38315,9 тыс. руб., в том числе:
2014 - 9081,1 тыс. руб.;
2015 - 6529,8 тыс. руб.;
2016 - 4337,0 тыс. руб.;
2017 - 4592,0 тыс. руб.;
2018 - 4592,0 тыс. руб.;
2019 - 4592,0 тыс. руб.;
2020 - 4592,0 тыс. руб.
2) абзац первый раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3" текстовой части Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3, составит за счет средств городского бюджета 38315,9 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 45356,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 52241,7 тыс. рублей.".
1.5. В приложении 4 "Подпрограмма 4 "Развитие системы общего и дополнительного образования города Ельца на 2014 - 2020 годы" к муниципальной программе "Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики города Ельца на 2014 - 2020 годы":
1) строку "Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации" паспорта изложить в следующей редакции:
Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы
Объем финансирования за счет средств городского бюджета составит всего 1095832,2 тыс. рублей, из них:
2014 - 182365,4 тыс. руб.;
2015 - 186623,8 тыс. руб.;
2016 - 138851,0 тыс. руб.;
2017 - 146998,0 тыс. руб.;
2018 - 146998,0 тыс. руб.;
2019 - 146998,0 тыс. руб.;
2020 - 146998,0 тыс. руб.
2) абзац первый раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 4" текстовой части Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 4, по прогнозной оценке составит за счет средств городского бюджета 1095832,2 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 3938351,8 тыс. рублей, иных источников, не запрещенных законодательством, - 300619,0 тыс. рублей.".
1.6. В приложении 6 "Подпрограмма 6 "Пропаганда физической культуры и спорта города Ельца на 2014 - 2020 годы" к муниципальной программе "Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики города Ельца на 2014 - 2020 годы":
абзац второй раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:
"Объем необходимых финансовых ресурсов, необходимых на реализацию мероприятий Подпрограммы 6, составляет 27222,6 тыс. руб. за счет средств городского бюджета и 1968,2 тыс. руб. из средств областного бюджета.".
1.7. В приложении 8 "Подпрограмма 8 "Развитие культуры города Ельца на 2014 - 2020 годы" к муниципальной программе "Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики города Ельца на 2014 - 2020 годы":
1) строку "Объемы финансирования за счет средств местного бюджета" паспорта изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования за счет средств местного бюджета
Общий объем финансирования составляет 663387,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 97012,1 тыс. руб.;
2015 - 111766,3 тыс. руб.;
2016 - 86845,0 тыс. руб.;
2017 - 91941,0 тыс. руб.;
2018 - 91941,0 тыс. руб.;
2019 - 91941,0 тыс. руб.;
2020 - 91941,0 тыс. руб.
2) абзац второй раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 8" текстовой части Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы 8 составляет 828739,6 тыс. рублей, в том числе:
городской бюджет - 663387,4 тыс. рублей;
областной бюджет - 15800,9 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 551,3 тыс. рублей;
средства из внебюджетных источников - 149000,0 тыс. рублей.".
1.8. Приложение № 11 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики города Ельца на 2014 - 2020 годы" за счет средств городского бюджета" к муниципальной программе "Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики города Ельца на 2014 - 2020 годы" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.9. Приложение № 12 "Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы "Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики города Ельца на 2014 - 2020 годы" за счет средств иных источников, не запрещенных действующим законодательством" к муниципальной программе "Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики города Ельца на 2014 - 2020 годы" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Ельца Т.Ф. Ромашину.
И.о. главы городского
округа город Елец
В.ЩЕПЕТИЛЬНИКОВ
Приложение 1
к постановлению
администрации города Ельца
от 23.09.2015 № 1494
"Приложение 11
к муниципальной программе
"Повышение качества
и доступности оказания услуг
в сфере образования, культуры,
физической культуры и спорта,
молодежной политики города
Ельца на 2014 - 2020 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА,
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА ЕЛЬЦА НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
№ п/п
Наименование подпрограмм, основных мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.)
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
"Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики города Ельца на 2014 - 2020 годы"
Всего
2353890,7
382815,6
396433,1
300270,0
318593,0
318593,0
318593,0
318593,0
Управление образования
1168193,3
191754,5
197775,8
148751,0
157478,0
157478,0
157478,0
157478,0
Комитет по физической культуре и спорту
480244,2
82110,0
77531,2
60707,0
64974,0
64974,0
64974,0
64974,0
Управление культуры
663387,4
97012,1
111766,3
86845,0
91941,0
91941,0
91941,0
91941,0
Комитет по делам молодежи
18370,0
3030,0
2830,0
2390,0
2530,0
2530,0
2530,0
2530,0
Комитет бухгалтерского учета и отчетности
23695,8
8909,0
6529,8
1577,0
1670,0
1670,0
1670,0
1670,0
2
Подпрограмма 1 "Организация отдыха детей в каникулярное время на 2014 - 2020 годы"
Всего
50003,9
8766,9
9972,0
5973,0
6323,0
6323,0
6323,0
6323,0
Управление образования
50003,9
8766,9
9972,0
5973,0
6323,0
6323,0
6323,0
6323,0
3
Основное мероприятие 1 Подпрограммы 1: организация отдыха детей в МАУ ДОЦ г. Ельца "Белая березка", в т.ч. муниципальное задание МАУ ДОЦ г. Ельца "Белая березка"
Управление образования
611
0709
0112001
9615,0
1569,0
1569,0
1237,0
1310,0
1310,0
1310,0
1310,0
4
Основное мероприятие 2 Подпрограммы 1: укрепление и повышение уровня защиты сооружений материально-технической базы МАУ ДОЦ г. Ельца "Белая березка"
Управление образования
611
0709
0112002
4206,5
877,5
700,0
489,0
535,0
535,0
535,0
535,0
5
Основное мероприятие 3 Подпрограммы 1: организация отдыха детей на базе общеобразовательных учреждений
Управление образования
611
0707
0112003
34382,4
6320,4
7403,0
3947,0
4178,0
4178,0
4178,0
4178,0
6
Основное мероприятие 4 Подпрограммы 1: организация профильных палаточных лагерей, организация и проведение многодневных походов, экспедиций образовательными учреждениями города
Управление образования
611
0709
0112004
1800,0
-
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
7
Подпрограмма 2 "Ресурсное обеспечение развития общего, дополнительного образования города Ельца на 2014 - 2020 годы"
Всего
7737,1
450,1
1180,0
1167,0
1235,0
1235,0
1235,0
1235,0
Управление образования
7737,1
450,1
1180,0
1167,0
1235,0
1235,0
1235,0
1235,0
8
Основное мероприятие 1 Подпрограммы 2: оснащение дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях
Управление образования
611
0701
0122005
50,0
-
50,0
-
-
-
-
-
9
Основное мероприятие 2 Подпрограммы 2: модернизация общеобразовательных учреждений, внедряющих дистанционные образовательные технологии
Управление образования
611
0702
0122006
550,0
-
50,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
10
Основное мероприятие 3 Подпрограммы 2: модернизация общеобразовательных учреждений в условиях введения ФГОС
Управление образования
611
0702
0122007
2138,0
-
140,0
370,0
407,0
407,0
407,0
407,0
11
Основное мероприятие 4 Подпрограммы 2: оснащение общеобразовательных учреждений спортивным оборудованием и инвентарем
Управление образования
611
0702
0122008
389,9
-
64,9
65,0
65,0
65,0
65,0
65,0
12
Основное мероприятие 5 Подпрограммы 2: паспортизация учреждений образования
Управление образования
611
0113
0122040
0,2
0,1
0,1
-
-
-
-
-
13
Основное мероприятие 6 Подпрограммы 2: Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом
Управление образования
611
0702
0122041
3709,0
250,0
675,0
532,0
563,0
563,0
563,0
563,0
14
Основное мероприятие 7 Подпрограммы 2: повышение квалификации педагогических работников и переподготовка руководителей муниципальных образовательных учреждений
Управление образования
611
0709
0122042
900,0
200,0
200,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
15
Подпрограмма 3 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы города Ельца на 2014 - 2020 годы"
всего
38315,9
9081,1
6529,8
4337,0
4592,0
4592,0
4592,0
4592,0
Управление образования, комитет бухгалтерского учета и отчетности, комитет по физической культуре и спорту, управление культуры
38315,9
9081,1
6529,8
4337,0
4592,0
4592,0
4592,0
4592,0
16
Основное мероприятие 1 Подпрограммы 3: организация строительства, проведение реконструкции и капитального ремонта объектов образовательных учреждении города, в том числе:
Управление образования
21303,1
3355,1
3500,0
2760,0
2922,0
2922,0
2922,0
2922,0
комитет бухгалтерского учета и отчетности
611
0701
0132012
2760,0
2922,0
2922,0
2922,0
2922,0
- строительство здания детского сада по адресу: Липецкая область, г. Елец, мкр. Александровский, 24
602
0701
0134012
6500,0
3000,0
3500,0
- реконструкция нежилого строения литер А, Г, Г1, Г2 под детский сад по адресу: г. Елец, пос. Строитель, д. 7а
602
0701
0132012
183,0
183,0
- ремонт МБУ СОШ № 1 им. М.М. Пришвина
611
0702
0132012
172,1
172,1
17
Основное мероприятие 2 Подпрограммы 3: организация строительства, проведение реконструкции и капитального ремонта объектов учреждений физической культуры и спорта города, в том числе:
комитет по физической культуре и спорту, комитет бухгалтерского учета и отчетности
10884,3
4726,0
2029,8
788,5
835,0
835,0
835,0
835,0
- реконструкция спортивного зала МБУДОССШОР "Спартак" по ул. Октябрьской, 47а;
602
0709
0132013
2000,0
1000,0
1000,0
- реконструкция здания МБУДО "ДЮСШ № 1", по ул. М. Горького, 10
602
0702
0132013
4755,8
3726,0
1029,8
18
Основное мероприятие 3 Подпрограммы 3: организация строительства, проведение реконструкции и капитального ремонта объектов учреждений культуры города
Управление культуры, комитет бухгалтерского учета и отчетности
602
0801
0132014
6128,5
1000,0
1000,0
788,5
835,0
835,0
835,0
835,0
19
Подпрограмма 4 "Развитие системы общего и дополнительного образования города Ельца на 2014 - 2020 годы"
Всего
1095832,2
182365,4
186623,8
138851,0
146998,0
146998,0
146998,0
146998,0
Управление образования
1095832,2
182365,4
186623,8
138851,0
146998,0
146998,0
146998,0
146998,0
20
Основное мероприятие 1 Подпрограммы 4: обеспечение условий для обучения, воспитания и содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования
Управление образования
611
0701
0142015
443307,7
76917,7
75940,0
55486,0
58741,0
58741,0
58741,0
58741,0
21
Основное мероприятие 2 Подпрограммы 4: обеспечение условий для предоставления дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Управление образования
611
0702
0142016
339791,0
60489,3
55506,7
42751,0
45261,0
45261,0
45261,0
45261,0
22
Основное мероприятие 3 Подпрограммы 4: обеспечение условий для предоставления дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей, в т.ч.
Управление образования
611
0702
0142017
136175,6
17317,3
25894,3
17760,0
18801,0
18801,0
18801,0
18801,0
- муниципальное задание МБОУДОД дом пионеров и школьников, в т.ч.:
Управление образования
611
0702
0142017
71881,5
7987,1
12460,0
9826,0
10402,1
10402,1
10402,1
10402,1
на повышение заработной платы педагогическим работникам в соответствии с "дорожной картой"
3973,0
23,5
3949,5
-
-
-
-
-
- муниципальное задание МАОУДОД ДЮЦ Детский парк им. Б.Г. Лесюка, в т.ч.:
Управление образования
611
0702
0142017
43856,4
6596,2
7267,0
5730,0
6065,8
6065,8
6065,8
6065,8
на повышение заработной платы педагогическим работникам в соответствии с "дорожной картой"
1586,5
6,7
1579,8
-
-
-
-
-
- муниципальное задание МБОУ ДОД СЮТ № 2, в т.ч.:
Управление образования
611
0702
0142017
1555,5
1345,7
209,8
-
-
-
-
-
на повышение заработной платы педагогическим работникам в соответствии с ("дорожной картой")
3,0
3,0
-
-
-
-
-
-
- муниципальное задание МБУ ДО "ДООЦ г. Ельца", в т.ч.:
611
0702
0142017
16943,9
-
5407,5
2204,0
2333,1
2333,1
2333,1
2333,1
на повышение заработной платы педагогическим работникам в соответствии с ("дорожной картой")
1053,2
-
1053,2
23
Основное мероприятие 4 Подпрограммы 4: обеспечение реализации муниципальными образовательными учреждениями города Ельца общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования всех ступеней, дополнительного образования детей, в т.ч. муниципальное задание МБУ "РЦМСО г. Ельца"
Управление образования
611
0709
0142018
151207,2
26741,1
24273,1
19141,0
20263,0
20263,0
20263,0
20263,0
24
Основное мероприятие 5 Подпрограммы 4: организация и проведение городских мероприятий
Управление образования
611
0709
0142019
5302,0
900,0
1100,0
630,0
668,0
668,0
668,0
668,0
25
Основное мероприятие 6 Подпрограммы 4: обеспечение государственных образовательных стандартов и функционирование системы образования на уровне государственных нормативов, в т.ч.:
Управление образования
20048,7
-
3909,7
3083,0
3264,0
3264,0
3264,0
3264,0
- расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
611
0709
0140011
20028,7
-
3889,7
3083,0
3264,0
3264,0
3264,0
3264,0
- расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)
611
0709
0140012
20,0
-
20,0
-
-
-
-
-
26
Подпрограмма 5 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества города Ельца (2014 - 2020 годы)"
Всего
5087,0
830,0
830,0
655,0
693,0
693,0
693,0
693,0
Комитет по делам молодежи
5087,0
830,0
830,0
655,0
693,0
693,0
693,0
693,0
27
Основное мероприятие 1 Подпрограммы 5: оказание поддержки СО НКО на реализацию проектов, направленных на обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальную адаптацию и интеграцию инвалидов и их семей
Комитет по делам молодежи
602
0113
0156020
1114,6
181,8
181,8
143,0
152,0
152,0
152,0
152,0
28
Основное мероприятие 2 Подпрограммы 5: оказание поддержки СО НКО на реализацию проектов, направленных на развитие дополнительного образования, массового спорта, на профилактику и охрану здоровья граждан, пропаганду здорового образа жизни и экологической деятельности детей и молодежи
Комитет по делам молодежи
602
0113
0156021
249,0
40,5
40,5
32,0
34,0
34,0
34,0
34,0
29
Основное мероприятие 3 Подпрограммы 5: оказание поддержки СО НКО на реализацию проектов, направленных на оказание правовой поддержки гражданам на безвозмездной основе
Комитет по делам молодежи
602
0113
0156022
167,0
27,0
27,0
21,0
23,0
23,0
23,0
23,0
30
Основное мероприятие 4 Подпрограммы 5: оказание поддержки СО НКО на реализацию проектов по популяризации службы в рядах Российской Армии и военно-патриотическому воспитанию молодежи
Комитет по делам молодежи
602
0113
0156023
484,0
79,0
79,0
62,0
66,0
66,0
66,0
66,0
31
Основное мероприятие 5 Подпрограммы 5: оказание поддержки ветеранским организациям пенсионеров и ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов на проведение мероприятий по развитию ветеранского движения, чествованию ветеранов, участию ветеранов в патриотическом воспитании молодежи, разработке и изданию мемуарных трудов участников Великой Отечественной войны и локальных войн
Комитет по делам молодежи
602
0113
0156024
1991,4
326,2
326,2
259,0
270,0
270,0
270,0
270,0
32
Основное мероприятие 6 Подпрограммы 5: оказание поддержки СО НКО на организацию и проведение мероприятий, посвященных общественно значимым событиям, памятным и юбилейным датам культурной и военной отечественной истории
Комитет по делам молодежи
602
0113
0156025
167,0
27,0
27,0
21,0
23,0
23,0
23,0
23,0
33
Основное мероприятие 7 Подпрограммы 5: оказание поддержки СО НКО на реализацию проектов, направленных на проведение мероприятий по исторической реконструкции, развитию этнокультурных традиций и приумножение культурного и исторического наследия Ельца
Комитет по делам молодежи
602
0113
0156026
249,0
40,5
40,5
32,0
34,0
34,0
34,0
34,0
34
Основное мероприятие 8 Подпрограммы 5: оказание поддержки СО НКО на организацию и проведение мероприятий по развитию благотворительной деятельности в интересах общества в целом или отдельных категорий лиц
Комитет по делам молодежи
602
0113
0156027
167,0
27,0
27,0
21,0
23,0
23,0
23,0
23,0
35
Основное мероприятие 9 Подпрограммы 5: размещение информационных материалов, проведение тематических столов, форумов и др., направленных на развитие социальной активности, гражданской культуры населения города Ельца
Комитет по делам молодежи
602
0113
0152028
498,0
81,0
81,0
64,0
68,0
68,0
68,0
68,0
36
Подпрограмма 6 "Пропаганда физической культуры и спорта в городе Ельце на 2014 - 2020 годы"
Всего
27222,6
2770,1
4768,5
3760,0
3981,0
3981,0
3981,0
3981,0
Комитет по физической культуре и спорту
27222,6
2770,1
4768,5
3760,0
3981,0
3981,0
3981,0
3981,0
37
Основное мероприятие 1 Подпрограммы 6: организация и проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий согласно планам работы комитета по физической культуре и спорту
Комитет по физической культуре и спорту
605
1101
0162029
14614,1
2595,1
2100,0
1891,0
2007,0
2007,0
2007,0
2007,0
38
Основное мероприятие 2 Подпрограммы 6: размещение различных информационных материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни
Комитет по физической культуре и спорту
605
1101
0162030
775,0
175,0
200,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
39
Основное мероприятие 3 Подпрограммы 6: проведение мероприятий, связанных с награждением сборных команд и спортсменов города, занявших призовые места на областных, всероссийских и международных соревнованиях
Комитет по физической культуре и спорту
605
1101
0162031
200,0
-
200,0
-
-
-
-
-
40
Основное мероприятие 4 Подпрограммы 6: руководство организацией спортивной деятельности на территории города Ельца, в т.ч.:
Комитет по физической культуре и спорту
- расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
605
1105
0160011
11456,6
-
2091,6
1789,0
1894,0
1894,0
1894,0
1894,0
- расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)
605
1105
0160012
176,9
176,9
41
Подпрограмма 7 "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Ельца на 2014 - 2020 годы"
Всего
453021,6
79339,9
72762,7
56947,0
60993,0
60993,0
60993,0
60993,0
Комитет по физической культуре и спорту
453021,6
79339,9
72762,7
56947,0
60993,0
60993,0
60993,0
60993,0
42
Основное мероприятие 1 Подпрограммы 7: организация эффективной деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта, в том числе:
Комитет по физической культуре и спорту
452686,6
79004,9
72762,7
56947,0
60993,0
60993,0
60993,0
60993,0
43
муниципальное задание МБУ ДО "ДЮСШ № 1"
605
0702
0172034
51712,1
7502,2
10170,9
6503,0
6884,0
6884,0
6884,0
6884,0
в т.ч. на повышение заработной платы педагогическим работникам в соответствии с "дорожной картой"
1951,4
385,7
1565,7
44
муниципальное задание МБУ ДО ДООЦ
605
0702
0172034
25424,9
25424,9
-
-
-
-
-
-
в т.ч. на повышение заработной платы педагогическим работникам в соответствии с "дорожной картой"
186,2
186,2
муниципальное задание МБУ ДО ДЮСШ № 2
605
0702
0172034
66021,6
-
12063,6
9770,0
11047,0
11047,0
11047,0
11047,0
в т.ч. на повышение заработной платы педагогическим работникам в соответствии с "дорожной картой"
964,5
-
964,5
45
муниципальное задание МБСУ "ФК "Елец"
605
1101
0172032
91110,8
15031,4
14836,4
11699,0
12386,0
12386,0
12386,0
12386,0
46
муниципальное задание МБУ ДО ССШОР "Спартак",
605
0709
0172034
91457,2
12741,4
15350,8
12105,0
12815,0
12815,0
12815,0
12815,0
в т.ч. на повышение заработной платы педагогическим работникам в соответствии с "дорожной картой"
2609,4
-
2609,4
-
-
-
-
-
47
муниципальное задание МАУ ФОК г. Ельца "Виктория"
605
1101
0172032
41165,0
7363,0
6994,0
5120,0
5422,0
5422,0
5422,0
5422,0
48
Муниципальное задание МАУ СК "Ледовый дворец имени Анатолия Тарасова"
605
1101
0172032
85795,0
10942,0
13347,0
11750,0
12439,0
12439,0
12439,0
12439,0
49
Основное мероприятие 2 Подпрограммы 7: обеспечение доступности спортивных объектов для массовых занятий физической культурой и спортом инвалидов и других маломобильных групп населения
605
1101
0172033
335,0
335,0
-
-
-
-
-
-
50
Подпрограмма 8 "Развитие культуры города Ельца на 2014 - 2020 годы"
Всего
663387,4
97012,1
111766,3
86845,0
91941,0
91941,0
91941,0
91941,0
Управление культуры
663387,4
97012,1
111766,3
86845,0
91941,0
91941,0
91941,0
91941,0
51
Основное мероприятие 1 Подпрограммы 8: организация музейного обслуживания населения, в том числе:
Управление культуры
610
0801
0182032
60966,4
9448,2
10918,2
7756,0
8211,0
8211,0
8211,0
8211,0
52
муниципальное задание МБУК "Елецкий городской краеведческий музей"
610
0801
0182032
60966,4
9448,2
10918,2
7756,0
8211,0
8211,0
8211,0
8211,0
53
Основное мероприятие 2 Подпрограммы 8: организация библиотечного обслуживания населения, в том числе:
Управление культуры
610
0801
0182033
80045
12808,5
13112,5
10340,0
10946,0
10946,0
10946,0
10946,0
54
муниципальное задание МБУК "Централизованная библиотечная система города Ельца"
610
0801
0182033
80045
12808,5
13112,5
10340,0
10946,0
10946,0
10946,0
10946,0
55
Основное мероприятие 3 Подпрограммы 8: организация досуга населения города Ельца, развитие народного художественного творчества, в том числе:
Управление культуры
282746,3
44583,8
46758,5
36564,0
38710,0
38710,0
38710,0
38710,0
56
муниципальное задание МАУ кинотеатр "Луч"
610
0801
0182034
5593
913
913
719
762
762
762
762
57
муниципальное задание МАУ "Драматический театр "Бенефис"
610
0801
0182034
76715,8
12182,4
12585,4
9924,0
10506,0
10506,0
10506,0
10506,0
58
муниципальное задание МБУК "Городской дворец культуры"
610
0801
0182034
117194,5
18250,4
19544,1
15400,0
16000,0
16000,0
16000,0
16000,0
59
муниципальное задание МБУК "Дом культуры железнодорожников"
610
0801
0182034
37366,0
6179,0
6262,0
4629,0
5074,0
5074,0
5074,0
5074,0
60
муниципальное задание МБУК ИКЦ "Прожектор"
610
0801
0182034
35867,0
5452,0
5815,0
4600,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
61
муниципальное задание МАУК "Городской парк" города Ельца
610
0801
0182034
10010
1607,0
1639,0
1292,0
1368,0
1368,0
1368,0
1368,0
62
Основное мероприятие 4 Подпрограммы 8: проведение общегородских культурно-массовых мероприятий
Управление культуры
610
0113
0182035
5082,0
980,0
800,0
630,0
668,0
668,0
668,0
668,0
63
Основное мероприятие 5 Подпрограммы 8: организация предоставления услуг по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях культуры, в том числе:
Управление культуры
610
0702
0182036
222403,0
29191,6
37788,4
29691,0
31433,0
31433,0
31433,0
31433,0
64
муниципальное задание муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Детская школа искусств № 4 им. Л.С. Соколовой", в т.ч.:
610
0702
0182036
30959,0
5038,6
5920,4
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
- на повышение заработной платы педагогическим работникам в соответствии с "дорожной картой"
1162,1
2,1
1160,0
-
-
-
-
-
65
муниципальное задание муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа № 1", в т.ч.:
611
0702
0182036
59101
7496,0
10105,0
8300,0
8300,0
8300,0
8300,0
8300,0
на повышение заработной платы в соответствии с "дорожной картой"
2525,3
36,3
2489,0
-
-
-
-
-
66
муниципальное задание муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа № 2", в т.ч.:
610
0702
0182036
56514
7027
9487,0
7200,0
8200,0
8200,0
8200,0
8200,0
на повышение заработной платы в соответствии с "дорожной картой"
2512,1
12,1
2500,0
-
-
-
-
-
67
муниципальное задание муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Детская школа искусств № 3", в т.ч.:
610
0702
0182036
60666,0
7700,0
10166,0
8000,0
8700,0
8700,0
8700,0
8700,0
на повышение заработной платы в соответствии с "дорожной картой"
2370,3
40,3
2330,0
-
-
-
-
-
68
муниципальное задание муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Детская художественная школа", в т.ч.:
610
0702
0182036
15163
1930,0
2110,0
2191,0
2233,0
2233,0
2233,0
2233,0
на повышение заработной платы в соответствии с "дорожной картой"
181,7
1,7
180,0
69
Основное мероприятие 6 Подпрограммы 8: совершенствование системы управления развитием культуры и искусства города, в т.ч.:
12144,7
-
2388,7
1864,0
1973,0
1973,0
1973,0
1973,0
- расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
610
0804
018011
12058,7
-
2302,7
1864,0
1973,0
1973,0
1973,0
1973,0
- расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)
610
0804
018012
86,0
-
86,0
-
-
-
-
-
70
Подпрограмма 9 "Молодежь города Ельца (2014 - 2020 годы)"
Всего
13283,0
2200,0
2000,0
1735,0
1837,0
1837,0
1837,0
1837,0
Комитет по делам молодежи
13283,0
2200,0
2000,0
1735,0
1837,0
1837,0
1837,0
1837,0
71
Основное мероприятие 1 Подпрограммы 9: поддержка развития молодежного движения
Комитет по делам молодежи
602
0707
0192037
2621,0
396,0
400,0
345,0
370,0
370,0
370,0
370,0
72
Основное мероприятие 2 Подпрограммы 9: организация мероприятий, направленных на повышение гражданской активности, ответственности, военно-патриотическое воспитание, формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, содействие духовно-нравственному и интеллектуальному развитию молодежи, согласно планам работы комитета по делам молодежи
Комитет по делам молодежи
602
0707
0192038
9474,0
1719,0
1400,0
1215,0
1285,0
1285,0
1285,0
1285,0
73
Основное мероприятие 3 Подпрограммы 9: размещение различных информационных материалов, направленных на обеспечение реализации молодежной политики в городе Ельце
Комитет по делам молодежи
602
0707
0192039
1188,0
85,0
200,0
175,0
182,0
182,0
182,0
182,0
Приложение 2
к постановлению
администрации города Ельца
от 23.09.2015 № 1494
"Приложение 12
к муниципальной программе
"Повышение качества
и доступности оказания услуг
в сфере образования, культуры,
физической культуры и спорта,
молодежной политики города
Ельца на 2014 - 2020 годы"
ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ РЕСУРСНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ,
КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ГОРОДА ЕЛЬЦА НА 2014 - 2020 ГОДЫ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИНЫХ
ИСТОЧНИКОВ, НЕ ЗАПРЕЩЕННЫХ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
№ п/п
Наименование подпрограммы
Источник ресурсного обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Муниципальная программа "Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики города Ельца на 2014 - 2020 годы"
Всего
6933905,4
1082690,9
1066623,0
927168,7
964355,7
964355,7
964355,7
964355,7
Федеральный бюджет
47848,9
47821,1
27,8
Областной бюджет
4077758,8
580000,2
606436,6
563173,2
582037,2
582037,2
582037,2
582037,2
Городской бюджет
2353890,7
382815,6
396433,1
300270,0
318593,0
318593,0
318593,0
318593,0
Средства внебюджетных источников
454407,0
72054,0
63725,5
63725,5
63725,5
63725,5
63725,5
63725,5
2
Подпрограмма 1 "Организация отдыха детей в каникулярное время на 2014 - 2020 годы"
Всего
50003,9
8766,9
9972,0
5973,0
6323,0
6323,0
6323,0
6323,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Городской бюджет
50003,9
8766,9
9972,0
5973,0
6323,0
6323,0
6323,0
6323,0
Средства внебюджетных источников
3
Подпрограмма 2 "Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования города Ельца на 2014 - 2020 годы"
Всего
72278,6
8772,5
2436,1
11670,0
12350,0
12350,0
12350,0
12350,0
Федеральный бюджет
1271,1
1271,1
Областной бюджет
63270,4
7051,3
1256,1
10503,0
11115,0
11115,0
11115,0
11115,0
Городской бюджет
7737,1
450,1
1180,0
1167,0
1235,0
1235,0
1235,0
1235,0
Средства внебюджетных источников
4
Подпрограмма 3 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы города Ельца на 2014 - 2020 годы"
Всего
135914,1
54437,6
58771,5
4337,0
4592,0
4592,0
4592,0
4592,0
Федеральный бюджет
45356,5
45356,5
Областной бюджет
52241,7
52241,7
Городской бюджет
38315,9
9081,1
6529,8
4337,0
4592,0
4592,0
4592,0
4592,0
Средства внебюджетных источников
5
Подпрограмма 4 "Развитие системы общего и дополнительного образования города Ельца на 2014 - 2020 годы"
Всего
5334803,0
775228,0
781165,5
734562,7
760961,7
760961,7
760961,7
760961,7
Федеральный бюджет
Областной бюджет
3938351,8
550492,6
551500,2
552670,2
570922,2
570922,2
570922,2
570922,2
Городской бюджет
1095832,2
182365,4
186623,8
138851,0
146998,0
146998,0
146998,0
146998,0
Средства внебюджетных источников
300619,0
42370,0
43041,5
43041,5
43041,5
43041,5
43041,5
43041,5
6
Подпрограмма 5 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества города Ельца на 2014 - 2020 годы"
Всего
5640,0
1383,0
830,0
655,0
693,0
693,0
693,0
693,0
Федеральный бюджет
-
Областной бюджет
553,0
553,0
Городской бюджет
5087,0
830,0
830,0
655,0
693,0
693,0
693,0
693,0
Средства внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
7
Подпрограмма 6 "Пропаганда физической культуры и спорта в городе Ельце на 2014 - 2020 годы"
Всего
29190,9
3704,0
5802,9
3760,0
3981,0
3981,0
3981,0
3981,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
1968,3
933,9
1034,4
Городской бюджет
27222,6
2770,1
4768,5
3760,0
3981,0
3981,0
3981,0
3981,0
Средства внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
8
Подпрограмма 7 "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Ельца на 2014 - 2020 годы"
Всего
464052,3
86266,6
73446,7
57631,0
61677,0
61677,0
61677,0
61677,0
Федеральный бюджет
670,0
670,0
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
5572,7
5572,7
-
-
-
-
-
-
Городской бюджет
453021,6
79339,9
72762,7
56947,0
60993,0
60993,0
60993,0
60993,0
Средства внебюджетных источников
4788,0
684,0
684,0
684,0
684,0
684,0
684,0
684,0
9
Подпрограмма 8 "Развитие культуры города Ельца на 2014 - 2020 годы"
Всего
828739,6
141932,3
132198,3
106845,0
111941,0
111941,0
111941,0
111941,0
Федеральный бюджет
551,3
523,5
27,8
-
-
-
-
-
Областной бюджет
15800,9
15396,7
404,2
-
-
-
-
-
Городской бюджет
663387,4
97012,1
111766,3
86845,0
91941,0
91941,0
91941,0
91941,0
Средства внебюджетных источников
149000,0
29000,0
20000,0
20000,0
20000,0
20000,0
20000,0
20000,0
10
Подпрограмма 9 "Молодежь города Ельца на 2014 - 2020 годы"
Всего
13283,0
2200,0
2000,0
1735,0
1837,0
1837,0
1837,0
1837,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Городской бюджет
13283,0
2200,0
2000,0
1735,0
1837,0
1837,0
1837,0
1837,0
Средства внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
------------------------------------------------------------------