Постановление администрации Чаплыгинского муниципального района Липецкой обл. от 30.03.2015 N 346 "Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Чаплыгинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период"
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАПЛЫГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 марта 2015 г. № 346
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧАПЛЫГИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
Руководствуясь ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов Чаплыгинского муниципального района от 23.07.2010 № 232 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе Чаплыгинского муниципального района", администрация муниципального района постановляет:
1. Утвердить Порядок разработки прогноза социально-экономического развития Чаплыгинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по экономике администрации муниципального района Будкову Н.Г.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации
муниципального района
Н.П.КЛИМОВ
Приложение
к постановлению
администрации Чаплыгинского
муниципального района
Липецкой области
"Об утверждении Порядка
разработки прогноза
социально-экономического
развития Чаплыгинского
муниципального района
Липецкой области на
очередной финансовый год
и плановый период"
ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЧАПЛЫГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработки прогноза социально-экономического развития Чаплыгинского муниципального района Липецкой области на очередной финансовый год и плановый период (далее - Порядок) определяет процедуру разработки прогноза социально-экономического развития Чаплыгинского муниципального района Липецкой области на очередной финансовый год и плановый период (далее - Прогноз), а также взаимодействие между комитетом по экономике администрации Чаплыгинского муниципального района Липецкой области (далее - комитет по экономике) и структурами администрации Чаплыгинского муниципального района Липецкой области и иными органами и организациями района.
1.2. В разработке Прогноза в пределах своих полномочий участвуют (далее - участники разработки Прогноза):
комитет по экономике администрации муниципального района;
комитет по финансам администрации муниципального района;
комитет по строительству и архитектуре администрации муниципального района;
комитет по имущественным и земельным отношениям администрации муниципального района;
комитет по поддержке сельхозтоваропроизводителей и развитию ЛПХ;
отдел дорожного строительства администрации муниципального района;
комитет по образованию, социальной защите, делам молодежи и спорту администрации муниципального района;
комитет организационно-контрольной и кадровой работы администрации муниципального района;
комитет по развитию ЖКХ;
отдел образования администрации муниципального района.
1.3. Основной целью прогнозирования является оценка состояния экономики и социальной сферы района для выработки эффективной политики управления социально-экономическим развитием Чаплыгинского муниципального района.
1.4. Прогноз социально-экономического развития Чаплыгинского муниципального района является документом стратегического планирования, содержащим ожидаемые результаты социально-экономического развития Чаплыгинского муниципального района на среднесрочный период.
1.5 Разработка Прогноза осуществляется на основе:
- индексов-дефляторов и макроэкономических показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период;
- основных направлений и приоритетов развития Липецкой области;
- данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области;
- анализа социально-экономического развития муниципального района за предшествующие годы;
- показателей финансово-хозяйственной деятельности и производственных намерений предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального района.
1.6. Прогноз разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго года планового периода.
1.7. Прогноз состоит из основных показателей социально-экономического развития Чаплыгинского муниципального района Липецкой области и пояснительной записки, которая содержит:
- описание перспектив социально-экономического развития;
- возможные факторы, которые предположительно окажут влияние на изменение прогнозируемых значений показателей.
1.8. Ответственными за разработку Прогноза являются руководители комитетов, отделов, главы городского и сельских поселений Чаплыгинского муниципального района.
2. Разработка Прогноза
2.1. Участники разработки Прогноза формируют сводные рабочие таблицы по разделам Прогноза и представляют их на рассмотрение в комитет по экономике до 15 августа текущего года.
3. Состав документов Прогноза
3.1. Прогноз включает в себя таблицу с отчетными и прогнозными значениями основных показателей социально-экономического развития муниципального образования и пояснительную записку.
3.2. Таблица основных социально-экономических показателей Прогноза содержит следующие разделы:
- промышленное производство;
- сельское хозяйство;
- производство важнейших видов продукции в натуральном выражении;
- инвестиции;
- строительство;
- потребительский рынок;
- малый и средний бизнес;
- труд и занятость;
- дороги;
- образование;
- культура;
- физкультура и спорт;
- транспорт;
- финансы.
3.3. В пояснительной записке к Прогнозу приводится обоснование значений показателей социально-экономического развития, отражаются факторы, повлиявшие на сложившуюся ситуацию по оценке текущего финансового года, основные тенденции и направления развития муниципального образования Чаплыгинский муниципальный район на очередной финансовый год и на плановый период.
Комитет по экономике формирует сводный Прогноз социально-экономического развития района, пояснительную записку к Прогнозу социально-экономического развития района и представляет в комитет по финансам до 15 октября текущего года.
Приложение 1
к Порядку
разработки прогноза
социально-экономического
развития Чаплыгинского
муниципального района
Липецкой области на
очередной финансовый год
и плановый период
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ЧАПЛЫГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ
ОБЛАСТИ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ОЧЕРЕДНОЙ
ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
№ п/п
Показатели
оценка
прогноз
текущий год
1-й год
2-й год
3-й год
1.
Промышленное производство
1.1.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, млн. руб.
1.2.
Индекс производства, % к предыдущему году
2.
Сельское хозяйство
2.1.
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, млн. руб.
2.2.
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, % к предыдущему году
3.
Инвестиции в основной капитал
3.1.
темп роста инвестиций в основной капитал (по полному кругу предприятий)
4.
Строительство
4.1.
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", млн. руб.
Темп роста к предыдущему году в сопоставимых ценах, %
4.2.
Ввод жилья, тыс. кв. м общей площади, всего
в том числе на душу населения, кв.м
5.
Потребительский рынок
6.1.
Оборот розничной торговли, млн. руб.
Темп роста к предыдущему году в сопоставимых ценах, %
6.2.
Объем бытовых услуг, млн. руб.
Темп роста к предыдущему году в сопоставимых ценах, %
6.
Малый и средний бизнес
6.1.
Оборот малых и средних предприятий, млн. руб.
6.2.
Оборот закупаемой (произведенной) продукции сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, млн. руб.
6.3.
Темп роста налоговых поступлений, %
7.
Темп роста среднемесячной заработной платы, %
8.
Труд и занятость
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года), %
Численность безработных, человек
9.
Дороги
Протяженность автомобильных дорог местного значения, км
в том числе с твердым покрытием, км
Удельный вес автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на конец года, %
10.
Образование
Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам
Доля учителей общеобразовательных учреждений в возрасте до 30-ти лет в общей численности общеобразовательных учреждений, %
Доля детей, охваченных образовательными услугами (отношение численности воспитанников организаций дошкольного образования и обучающихся общеобразовательных организаций к численности детей в возрасте от 1 до 18 лет), %
11.
Культура
Количество населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (чел.)
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (%)
12.
Физкультура и спорт
Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, чел.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %
13.
Транспорт
Доля населенных пунктов, охваченных автобусным сообщением, %
14.
Финансы
Исполнение районного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану, %
ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЕМАЯ СТРУКТУРАМИ АДМИНИСТРАЦИИ,
КОМИТЕТАМИ И ОТДЕЛАМИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧАПЛЫГИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
№ п/п
Наименование информации
факт
оценка
прогноз
отчетный период
текущий год
1-й год
2-й год
3-й год
Комитет по экономике
1.
Промышленность
1.1.
Основные тенденции развития отрасли, в том числе по крупным товаропроизводителям, выпуск новой продукции (пояснительная записка)
1.2.
Производство промышленной продукции:
1.3.
хлеб и х/б изделия
1.4.
колбасные изделия
1.5.
щебень
и т.д.
2.
Сельское хозяйство
2.1.
Основные тенденции развития отрасли (растениеводство, животноводство), в том числе по крупным товаропроизводителям (пояснительная записка)
2.2.
Производство сельскохозяйственной продукции:
2.3.
валовой сбор зерна (в весе после доработки), тыс. тонн
2.4.
валовой сбор сахарной свеклы, тыс. тонн
2.5.
валовой сбор масличных культур - всего, тыс. тонн
2.6.
в том числе подсолнечника, тыс. тонн
2.7.
валовой сбор картофеля, тыс. тонн
2.8.
валовой сбор овощей, тыс. тонн
2.9.
Скот и птица на убой в живом весе, тыс. тонн
2.10.
Молоко, тыс. тонн
2.11.
Яйца, млн. штук
3.
Потребительский рынок
3.1.
Основные тенденции развития отрасли (розничная, оптовая торговля, общественное питание, бытовое обслуживание) (пояснительная записка)
3.2.
Оборот розничной торговли, млн. руб.
3.3.
Темп роста в сопоставимой оценке
3.4.
Объем бытовых услуг населению, млн. руб.
3.5.
Темп роста в сопоставимой оценке
3.6.
Заготовительный оборот, млн. руб.
3.7.
Темп роста в сопоставимой оценке
4.
Инвестиции
4.1.
Основные тенденции и факторы, определяющие динамику инвестиций в основной капитал (пояснительная записка)
4.2.
в том числе реализуемые крупные инвестиционные проекты
5.
Малый и средний бизнес
5.1.
Основные тенденции развития отрасли (пояснительная записка)
5.2.
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых (включая микропредприятия) и средних предприятий, тыс. чел.
5.3.
Оборот малых (включая микропредприятия) и средних предприятий, млн. руб.
6.
Отдел по труду
6.1.
Основные тенденции развития отрасли (пояснительная записка)
6.2.
Численность трудовых ресурсов, тыс. человек
6.3.
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года), %
6.4.
Численность безработных, человек
6.5.
Просроченная задолженность по заработной плате работников
7.
Отдел дорожного строительства
7.1.
Основные тенденции развития отрасли (пояснительная записка)
7.2.
Протяженность автомобильных дорог местного значения, км
7.3.
в том числе с твердым покрытием, км
7.4.
Удельный вес автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на конец года, %
8.
Комитет архитектуры и строительства
8.1.
Основные тенденции развития отрасли (пояснительная записка)
8.2.
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м общей площади,
8.3.
в том числе на душу населения, кв. м
9.
Комитет по финансам
Доходы, в том числе:
9.1.
на прибыль организаций, млн. руб.
9.2.
на доходы физических лиц, млн. руб.
9.3.
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, из них:
9.4.
налог на добавленную стоимость, млн. руб.
9.5.
акцизы, млн. руб.
9.6.
Специальные налоговые режимы, млн. руб.
9.7.
Налог на имущество, млн. руб.
9.8.
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами, млн. руб., из них:
9.9.
налог на добычу полезных ископаемых, млн. руб.
9.10.
Прочие налоговые доходы, млн. руб.
9.11.
Неналоговые доходы, млн. руб.
9.12.
Прочие доходы, млн. руб.
9.13.
Итого доходов, млн. руб.
9.14.
Средства, получаемые из федерального бюджета, млн. руб.
9.15.
Жилищно-коммунальное хозяйство, млн. руб.
9.16.
Охрана окружающей среды, млн. руб.
9.17.
Социально-культурные мероприятия, млн. руб., из них:
9.18.
образование, млн. руб.
9.19.
культура, млн. руб.
9.20.
социальная политика, млн. руб.
9.21.
физическая культура и спорт, млн. руб.
9.22.
средства массовой информации, млн. руб.
9.23.
Итого расходов, млн. руб.
9.24.
Дефицит (-), профицит (+) консолидированного бюджета, млн. руб.
9.25.
Исполнение районного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану, %
10.
Отдел образования
10.1.
Основные тенденции развития отрасли (пояснительная записка)
10.2.
Численность обучающихся общеобразовательных учреждений (на начало учебного года), чел.
10.3.
Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам
10.4.
Доля учителей общеобразовательных учреждений в возрасте до 30-ти лет в общей численности общеобразовательных учреждений, %
10.5.
Доля детей, охваченных образовательными услугами (отношение численности воспитанников организаций дошкольного образования и обучающихся общеобразовательных организаций к численности детей в возрасте от 1 до 18 лет), %
11.
Отдел культуры
11.1.
Основные тенденции развития отрасли (пояснительная записка)
11.2.
Обеспеченность:
11.3.
общедоступными библиотеками, учреждений на 1 тыс. населения
11.4.
учреждениями культурно-досугового типа, учреждений на 1 тыс. населения
11.5.
Количество населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (чел.)
11.6.
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, (%)
12.
Отдел физкультуры и спорта
12.1.
Основные тенденции развития отрасли (пояснительная записка)
12.2.
Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
12.3.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
13.
Транспорт
13.1.
Доля населенных пунктов охваченных автобусным сообщением, %
------------------------------------------------------------------