Постановление администрации г. Ельца Липецкой обл. от 21.05.2015 N 727 "О внесении изменений в постановление администрации города Ельца от 16.12.2013 N 1938 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Ельца на 2014 - 2020 годы" "

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕЛЬЦА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 мая 2015 г. № 727

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ЕЛЬЦА ОТ 16.12.2013 № 1938 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ЕЛЬЦА НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 27.06.2014 № 1083, 03.10.2014 № 1742,
16.12.2014 № 2264, 25.12.2014 № 2404, 27.02.2015 № 296)

В целях актуализации мероприятий муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Ельца на 2014 - 2020 годы", в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Совета депутатов города Ельца от 24.12.2014 № 227 "О проекте бюджета города Ельца на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" (с изменением от 27.03.2015 № 238), постановлением администрации города Ельца от 27.08.2013 № 1291 "Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ельца" (с изменениями от 11.12.2013 № 1920), учитывая заключение прокуратуры города Ельца, Контрольно-счетной комиссии города Ельца, руководствуясь Уставом города Ельца, администрация города Ельца постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Ельца от 16.12.2013 № 1938 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Ельца на 2014 - 2020 годы" (с изменениями от 27.06.2014 № 1083, 03.10.2014 № 1742, 16.12.2014 № 2264, 25.12.2014 № 2404, 27.02.2015 № 296) следующие изменения, изложив приложение "Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Ельца на 2014 - 2020 годы" к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Ельца А.В. Ишанова.

Глава города Ельца
С.А.ПАНОВ





Приложение
к постановлению
администрации города Ельца
от 21.05.2015 № 727

"Приложение
к постановлению
администрации города Ельца
от 16.12.2013 № 1938

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ЕЛЬЦА НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы
"Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Ельца на 2014 - 2020 годы" (далее - Программа)
Ответственный исполнитель
Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ельца
Соисполнители
Финансовый комитет администрации города Ельца.
Комитет информационных технологий и аналитики администрации города Ельца
Сроки и этапы реализации Программы
2014 - 2020 годы (без выделения этапов)
Подпрограммы
1. "Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления города Ельца на 2014 - 2020 годы".
2. "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Ельца на 2014 - 2020 годы".
3. "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления"
Цель Программы
Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления города Ельца
Индикаторы цели
1. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления города Ельца.
2. Доля расходов городского бюджета, осуществляемых в рамках муниципальных программ.
3. Доля расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления от бюджетной сметы
Задачи Программы
1. Создание условий для повышения информационной открытости деятельности органов местного самоуправления города Ельца.
2. Создание оптимальных условий по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости городского бюджета.
3. Достижение устойчивого развития органов местного самоуправления
Показатели задач
1.1. Доля населения города Ельца, информированного о деятельности органов местного самоуправления.
2.1. Наличие долгосрочной бюджетной стратегии.
3.1. Ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Объемы финансирования за счет средств городского бюджета, в том числе по годам реализации Программы
Объем финансирования Программы составляет 653 999,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 48 129,5 тыс. рублей;
2015 год - 101 550,0 тыс. рублей;
2016 год - 77 546,5 тыс. рублей;
2017 год - 82 089,6 тыс. рублей;
2018 год - 114 894,2 тыс. рублей;
2019 год - 114 894,2 тыс. рублей;
2020 год - 114 895,2 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Программы
Повышение удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления города Ельца до 35%.
Увеличение доли расходов городского бюджета, осуществляемых в рамках муниципальных программ, до 95%.
Доведение до 100% доли расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления от объема бюджетной сметы

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ

1. Характеристика текущего состояния, формулировка основных
проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих
рисков развития соответствующей сферы
социально-экономического развития города

Реформирование системы муниципального управления является одним из важных условий ускорения социально-экономического развития города Ельца (далее - город). Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления невозможно без обеспечения их открытости для жителей города, ориентации деятельности на установление результативного взаимодействия с населением, без повышения эффективности бюджетных расходов, без повышения кадрового потенциала и своевременного административно-хозяйственного обеспечения деятельности органов местного самоуправления.
На сегодняшний день информация, распространяемая посредством организаций теле- и радиовещания, периодической печатной продукции, является мощнейшим фактором, влияющим на развитие общества. Многие социально-экономические проблемы могут эффективно решаться при определенном изменении общественного мнения.
Поэтому широкое включение в информационное пространство информации об общественно-политической, социально-экономической жизни города является одним из главных условий обеспечения информационной открытости деятельности органов местного самоуправления города Ельца (далее - органы местного самоуправления).
На территории города осуществляют свою деятельность два муниципальных учреждения - муниципальное бюджетное учреждение "Елецкая телевизионная и радиовещательная компания" (далее - МБУ "ЕТРК") и муниципальное автономное учреждение "Редакция городской общественно-политической газеты "Красное знамя" (далее - МАУ "Красное знамя"), которые освещают информацию о социально-экономическом развитии города.
Поэтому необходимо не только обеспечить стабильный выпуск телерадиопрограмм и газеты, но и сделать более качественными, актуальными, полезными данные информационные продукты.
Кроме того, повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления напрямую зависит и от учета мнения жителей города в процессе принятия управленческих решений, для этого необходимо использовать интернет-ресурс как способ передачи информации. Развитие альтернативных информационных ресурсов позволит максимально широко информировать граждан о деятельности органов местного самоуправления.
Одной из основных задач, стоящих перед администрацией города, является дальнейшее повышение эффективности расходов и структурных реформ в бюджетном секторе.
Кризисные явления в экономике в предыдущие годы и значительное падение доходов бюджета города обусловили необходимость проведения ряда мероприятий, нацеленных на обеспечение сбалансированности и устойчивости городского бюджета. В частности, необходимо повысить точность прогнозов доходной базы бюджета, эффективность процесса формирования и корректировки расходных обязательств бюджета. Необходимо выработать политику, обеспечивающую стабильное финансирование ключевых расходных обязательств бюджета вне зависимости от краткосрочных колебаний доходной базы.
Бюджетная политика города не всегда увязана со стратегическими целями и приоритетами социально-экономического развития города. Все это свидетельствует о необходимости повысить направленность бюджетного процесса на достижение поставленных целей и задач социально-экономического развития через усиление программной ориентированности бюджета.
Для обеспечения более эффективной административно-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления города созданы и функционируют муниципальные казенные учреждения "Административная хозяйственная служба органов местного самоуправления города Ельца" (далее - МКУ "АХСОМС") и "Управление капитального строительства" города Ельца (далее - МКУ "УКС").
Основными направлениями деятельности МКУ "АХСОМС" являются:
- осуществление безопасного и безаварийного обслуживания органов местного самоуправления автомобильным транспортом;
- обслуживание и сохранение в надлежащем состоянии в соответствии с правилами и нормами производственной санитарии зданий и помещений, в которых расположены подразделения органов местного самоуправления города Ельца.
Основным направлением деятельности МКУ "УКС" является осуществление технического надзора и строительного контроля при строительстве и капитальном ремонте объектов муниципальной собственности.
Также одним из инструментов, способных обеспечить повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, является подготовка кадров.
В настоящее время сложился определенный порядок регулирования кадровых процессов. Действует система непрерывного образования работников администрации города, которая нацелена на повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих.
С учетом современных потребностей и динамичности развития муниципального управления формы обучения должны быть как традиционными (профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации), так и современными инновационными (деловые игры, тренинги, использование дистанционных форм обучения).
В дальнейшем в процессе реализации Программы необходимо качественное и своевременное финансовое обеспечение:
- расходов на содержание аппарата управления администрации города;
- расходов на содержание комитета по размещению муниципального заказа администрации города;
- социальной политики.
На успешную реализацию программных мероприятий могут оказать влияние внешние макроэкономические риски, а именно:
- возможное внесение поправок в действующее законодательство в части организации бюджетного процесса, установления дополнительных требований к порядку телерадиовещания, к требованиям профессиональной подготовки муниципальных служащих, может привести к увеличению объема средств, необходимых для получения ожидаемых от реализации Программы результатов;
- низкая покупательная способность граждан, что приведет к снижению спроса на производимую средствами массовой информации продукцию и оказываемые услуги.
Анализ рисков и управление рисками при реализации Программы осуществляют ответственный исполнитель и соисполнители Программы.
К мерам минимизации влияния рисков можно отнести контроль за достижением значений индикаторов и показателей Программы, своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.

2. Приоритеты государственной (муниципальной) политики
в соответствующей сфере социально-экономического развития
города, краткое описание целей и задач Программы,
обоснование состава и значений соответствующих целевых
индикаторов и показателей задач

Повышение эффективности муниципального управления, повышение удовлетворенности жителей деятельностью органов местного самоуправления, их информационной открытостью является приоритетным направлением государственной и муниципальной политики.
Поэтому целью настоящей Программы в соответствии со Стратегическим планом социально-экономического развития города Ельца Липецкой области на период до 2020 года, принятым решением Совета депутатов города Ельца от 26.08.2008 № 289 (с изменениями от 17.05.2011 № 569, от 27.09.2013 № 103, от 24.12.2014 № 229), является создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, что предполагает прежде всего улучшение взаимодействия органов местного самоуправления и общества, и как результат - повышение удовлетворенности жителей города деятельностью органов местного самоуправления, повышение эффективности и результативности их деятельности.
Для достижения поставленной цели предполагается решение трех задач:
1) создание условий для повышения информационной открытости деятельности органов местного самоуправления;
2) создание оптимальных условий по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости городского бюджета;
3) достижение устойчивого развития органов местного самоуправления.
Для оценки промежуточных и конечных результатов реализации Программы будут использоваться целевые индикаторы и показатели задач, состав которых определен таким образом, чтобы обеспечить мониторинг значений показателей в течение всего срока выполнения Программы и охват всех наиболее значимых результатов выполнения мероприятий.
Целевыми индикаторами достижения цели Программы являются:
- удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления;
- доля расходов городского бюджета, осуществляемых в рамках муниципальных программ;
- доля расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления от бюджетной сметы.
Основными показателями задач станут:
- доля населения города, информированного о деятельности органов местного самоуправления;
- наличие долгосрочной бюджетной стратегии;
- ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления.
Источниками определения значений целевых индикаторов и показателей задач являются данные социологических исследований, опросов общественного мнения, отчет об исполнении городского бюджета, отчеты бюджетных учреждений; отчет о проведении обучения муниципальных служащих; отчет о расходах и численности работников органов местного самоуправления.
Эффективность реализации Программы определяется исходя из достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей задач, установленных на основе фактических результатов и предварительной оценки с учетом ориентиров Стратегического плана социально-экономического развития города Ельца Липецкой области на период до 2020 года.

3. Перечень подпрограмм, а также сведения о взаимосвязи
результатов их выполнения с целевыми индикаторами Программы

Для достижения поставленной цели предполагается реализация трех подпрограмм:
- подпрограмма 1 "Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления города Ельца на 2014 - 2020 годы" (далее - подпрограмма 1) (приложение 1 к Программе) направлена на обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления, учета мнения населения в процессе принятия и реализации решений по вопросам местного значения, установление полноценного диалога между органами местного самоуправления и населением города. В результате реализации мероприятий подпрограммы 1 к 2020 году возрастет удовлетворенность населения города деятельностью органов местного самоуправления;
- подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Ельца на 2014 - 2020 годы" (далее - подпрограмма 2) (приложение 2 к Программе) направлена на своевременную и качественную организацию бюджетного процесса, повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства. В результате реализации мероприятий подпрограммы 2 к 2020 году увеличится доля расходов городского бюджета, осуществляемых в рамках муниципальных программ;
- подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" (далее - подпрограмма 3) (приложение 3 к Программе) направлена на осуществление контроля за результатами целевого использования средств, на повышение эффективности бюджетных расходов, на достижение устойчивого развития органов местного самоуправления.

4. Краткое описание этапов и сроков реализации Программы
с указанием плановых значений индикаторов целей
и показателей задач по годам реализации Программы

Сроки реализации Программы охватывают период 2014 - 2020 годов без выделения этапов.
Плановые значения целевых индикаторов и показателей задач по годам реализации Программы приведены в приложении 4 к Программе.

5. Краткое описание ресурсного обеспечения Программы за счет
средств городского бюджета по годам реализации Программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств городского бюджета составит 653 999,2 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств городского бюджета по годам ее реализации представлено в приложении 5 к Программе.
Объем финансирования Программы ежегодно уточняется в порядке, установленном действующим бюджетным законодательством.

6. Краткое описание финансирования на реализацию Программы
за счет средств из иных источников, не запрещенных
действующим законодательством

Финансовое обеспечение реализации Программы в части финансирования мероприятий "Организация обучения муниципальных служащих по программам повышения квалификации" и "Использование информационно-правовых систем" планируется осуществлять с привлечением средств областного бюджета (из расчета не менее 10% за счет городского бюджета, до 90% - за счет средств областного бюджета).
Финансовое обеспечение расходов за счет средств областного бюджета осуществляется:
- на реализацию Закона Липецкой области от 30 ноября 2000 года № 117-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела";
- на реализацию Закона Липецкой области от 31 августа 2004 года № 120-ОЗ "Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях";
- на реализацию Закона Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 167-ОЗ "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав";
- на реализацию Закона Липецкой области от 8 ноября 2012 года № 88-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда и социально-трудовых отношений";
- на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 113-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области" в части содержания численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству.
Для повышения качества оказания муниципальных услуг предполагается использование денежных средств, полученных МБУ "ЕТРК" от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации Программы по годам приведена в приложении 6 к Программе.

7. Описание мер государственного (муниципального)
регулирования и обоснование необходимости их применения для
достижения целевых индикаторов и показателей задач Программы

Меры государственного регулирования (налоговые, тарифные, кредитные, гарантии, залоговое обеспечение) не применяются.

8. Мониторинг реализации Программы

Реализация Программы осуществляется комитетом бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ельца совместно с финансовым комитетом администрации города Ельца, комитетом информационных технологий и аналитики администрации города Ельца в соответствии с утвержденным планом ее реализации.
Мониторинг реализации Программы проводится администрацией города на основе информации о реализации Программы по итогам I квартала, I полугодия, 9 месяцев и каждого года реализации Программы, составляемой комитетом бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ельца на основании отчетов соисполнителей Программы в соответствии с постановлением администрации города Ельца от 27.08.2013 1291 "Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ельца."





Приложение 1
к муниципальной программе
"Повышение эффективности
деятельности органов местного
самоуправления города Ельца
на 2014 - 2020 годы"

ПОДПРОГРАММА 1
"ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ЕЛЬЦА НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

Паспорт

Наименование подпрограммы
"Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления города Ельца на 2014 - 2020 годы" (далее - Подпрограмма 1)
Ответственный исполнитель
Комитет информационных технологий и аналитики администрации города Ельца (далее - комитет информационных технологий и аналитики)
Задачи Подпрограммы
1. Обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления города Ельца.
2. Повышение информационной открытости за счет создания, модернизации, внедрения и применения современных информационно-коммуникационных технологий.
3. Обеспечение эффективного выполнения функций структурным подразделением органа местного самоуправления
Показатели задач Подпрограммы
1.1. Увеличение количества материалов, отражающих деятельность администрации города, размещенных:
- в елецкой городской общественно-политической газете "Красное знамя";
- в теле- и радиопрограммах;
- на официальном сайте администрации города Ельца.
2.1. Увеличение доли социально активных пользователей Интернета, использующих для получения информации программное обеспечение органов местного самоуправления, за счет создания, модернизации и внедрения информационно-коммуникационных технологий.
3.1. Доля исполненных функций, оказываемых в соответствии с Положением о комитете информационных технологий и аналитики, от общего числа функций
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
2014 - 2020 годы (без выделения этапов)
Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы
Объем финансирования составляет 100 173,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 14 047,0 тыс. рублей
2015 год - 18 759,5 тыс. рублей
2016 год - 12 972,0 тыс. рублей
2017 год - 13 733,0 тыс. рублей
2018 год - 13 554,0 тыс. рублей
2019 год - 13 554,0 тыс. рублей
2020 год - 13 554,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
Увеличение к 2020 году:
- количества материалов, отражающих деятельность администрации города Ельца, размещенных в елецкой городской общественно-политической газете "Красное знамя" (в 1,6 раза), в теле- и радиопрограммах (в 2 раза), на официальном сайте администрации города Ельца (в 2,1 раза);
- доли социально активных пользователей Интернета, использующих для получения информации цифровые технологии органов местного самоуправления (до 10% от общей численности населения города Ельца);
- доли исполненных функций от общего числа функций (100%)

Текстовая часть

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 1, описание
основных проблем в указанной сфере, анализ социальных,
финансово-экономических и прочих рисков ее развития

Повышение эффективности муниципального управления предполагает прежде всего повышение удовлетворенности жителей города Ельца (далее - город) информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления города Ельца (далее - органы местного самоуправления), так как именно объем и качество информации о деятельности администрации города, размещенной в средствах массовой информации (далее - СМИ), влияет на формирование общественного сознания, имиджа города, на установление полноценного диалога между органами местного самоуправления и населением города.
В настоящее время уровень интереса к печатным СМИ, книгам и иной полиграфической продукции снижается и заметно уступает уровню интереса к телевидению, радио, Интернету как способам передачи информации.
В то же время к традиционной елецкой общественно-политической газете "Красное знамя" (далее - газета "Красное знамя"), на страницах которой происходит активное обсуждение реализуемых социально-экономических проектов, сохраняется особый уровень доверия населения города. Поэтому необходимо не только обеспечить стабильный выход газеты, но и сделать более качественным, актуальным, полезным данный информационный продукт.
В связи с развитием цифровых технологий вещания стоит острейшая проблема технической модернизации оборудования муниципальной телекомпании, требует выхода на качественно новый уровень городское радиовещание.
СМИ принадлежит ведущая роль как в освещении деятельности органов местного самоуправления, так и в создании системы обратной связи, проведении мониторинга общественного мнения и настроений.
Именно поэтому создание качественного информационного продукта и доведение его до жителей города становится принципиальной задачей, особенно в условиях давления информационного потока со стороны оппозиционных производителей.
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления напрямую зависит и от учета мнения жителей города в процессе принятия управленческих решений, необходимо создать условия для открытости и подконтрольности деятельности органов местного самоуправления. Принцип открытости власти города реализуется на официальном Интернет-портале администрации города (адрес: http://elets-adm.ru/), через распространение информации в социальных сетях, через внедрение новостных приложений, где освещается деятельность органов местного самоуправления. Развитие альтернативных информационных ресурсов позволит максимально широко информировать граждан о деятельности органов местного самоуправления.
На успешную реализацию программных мероприятий могут оказать влияние внешние риски, а именно:
- возможное внесение поправок в действующее законодательство в части установления дополнительных требований к порядку телерадиовещания;
- низкая покупательная способность граждан, что приведет к снижению объема продаж печатной продукции, количества пользователей интернет-ресурсами.
Анализ рисков и управление рисками осуществляет комитет информационных технологий и аналитики.
К мерам минимизации влияния рисков можно отнести контроль за достижением значений показателей задач Подпрограммы 1, своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.

2. Приоритеты государственной (муниципальной) политики
в сфере реализации Подпрограммы 1, цели, задачи, описание
основных целевых индикаторов, показателей задач Подпрограммы
1, показателей государственных (муниципальных) заданий

Доведение до сведения жителей официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, обеспечение взаимосвязи населения и органов местного самоуправления при решении вопросов местного значения является одним из основных направлений реализации государственной и муниципальной политики.
Одной из основных целей Стратегического плана социально-экономического развития города Ельца Липецкой области на период до 2020 года, принятого решением Совета депутатов города Ельца от 26.08.2008 № 289 (с изменениями от 17.05.2011 № 569, от 27.09.2013 № 103, от 24.12.2014 № 229), является повышение эффективности системы муниципального управления. Достижение данной цели невозможно представить без обеспечения доступности для граждан информации о деятельности администрации города, повышения качества информационного продукта, прежде всего при освещении основных направлений деятельности органов местного самоуправления, обеспечения более эффективного функционирования механизмов обратной связи с населением города. Все это будет достигнуто в результате успешной реализации Подпрограммы 1.
Выполнение программных мероприятий будет способствовать решению трех основных задач:
1) обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления;
2) повышение информационной открытости за счет создания, модернизации, внедрения и применения современных информационно-коммуникационных технологий;
3) обеспечение эффективного выполнения функций структурным подразделением органа местного самоуправления.
Показателем решения задачи 1 является увеличение количества материалов, отражающих деятельность администрации города, размещенных:
- в елецкой городской общественно-политической газете "Красное знамя";
- в теле- и радиопрограммах;
- на официальном сайте администрации города.
Показателем решения задачи 2 является увеличение количества социально активных пользователей Интернета, использующих для получения информации программное обеспечение органов местного самоуправления, за счет создания, модернизации и внедрения информационно-коммуникационных технологий.
Источником определения значений показателей задач Подпрограммы 1 являются:
- результаты проведения мониторинга публикаций и сюжетов в СМИ, информации, размещенной на официальном сайте администрации города, в социальных сетях, в новостных приложениях;
- результаты проведения социологических исследований и опросов общественного мнения;
- отчеты муниципальных учреждений (муниципального бюджетного учреждения "Елецкая телевизионная и радиовещательная компания" (далее - МБУ "ЕТРК") и муниципального автономного учреждения "Редакция городской общественно-политической газеты "Красное знамя" (далее - МАУ "Красное знамя")) о выполнении муниципальных заданий;
- отчеты комитета информационных технологий и аналитики об исполнении бюджета.
Основными показателями выполнения муниципального задания "Доведение до сведения населения города Ельца достоверной информации, в том числе официальной, посредством производства и распространения теле- и радиопрограмм" являются:
- объем оказания услуги по телевизионным каналам - не менее 780 часов в год;
- объем оказания услуги по радиовещательным каналам - не менее 520 часов в год.
Основными показателями выполнения муниципального задания "Производство и выпуск газеты "Красное знамя" и приложений к ней в соответствии с тематикой, заявленной учредителем" являются:
- производство и выпуск газеты "Красное знамя" - не менее 250 номеров в год;
- производство и выпуск приложения к газете "Красное знамя" - по мере требования учредителя.

3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 охватывает период с 2014 по 2020 год без выделения этапов.

4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1
с описанием всех механизмов и инструментов, реализация
которых запланирована в составе основных мероприятий

Для решения поставленных в Подпрограмме 1 задач предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:
1) по задаче 1 - финансовое обеспечение муниципального задания МБУ "ЕТРК" и МАУ "Красное знамя" на выполнение муниципальных услуг с целью обеспечения достоверного, оперативного информирования населения города.
Для успешного выполнения данного мероприятия будут использоваться следующие инструменты и механизмы:
- производство и распространение видео-, радио-, печатных материалов с качественным изображением и звуком о работе органов местного самоуправления, общественно-политической, социально-экономической, культурной, духовной, образовательной, молодежной и спортивной жизни города Ельца;
- расширение зоны вещания МБУ "ЕТРК";
2) по задаче 2 - обеспечение эффективного функционирования механизмов обратной связи между администрацией и населением города.
Для успешного выполнения данного мероприятия будут использоваться следующие социально-психологические инструменты и механизмы:
- приобретение технического оборудования, необходимого для изготовления и воспроизведения фото-, видео-, аудио-, полиграфической и другой продукции, отражающей деятельность администрации города;
- производство и распространение фото-, видео-, аудио-, полиграфической и другой продукции, отражающей деятельность администрации города;
- разработка программного обеспечения для распространения информации о деятельности администрации города Ельца;
- модернизация официального сайта администрации города;
- проведение социологических исследований и опросов общественного мнения;
3) по задаче 3 - обеспечение эффективного выполнения функций структурным подразделением органа местного самоуправления.
Для успешного выполнения данного мероприятия будут использоваться следующие социально-психологические инструменты и механизмы:
- обеспечение своевременной выплаты заработной платы и прочих выплат сотрудникам комитета информационных технологий и аналитики в объеме, необходимом для выполнения их полномочий;
- своевременное и качественное материально-техническое обеспечение деятельности комитета информационных технологий и аналитики.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Подпрограммы 1

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 будет осуществляться за счет средств бюджета города и средств МБУ "ЕТРК", полученных от приносящей доход деятельности.
Общий объем финансирования составляет 110 523,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета 100 173,5 тыс. рублей.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 1, рассчитан исходя из:
- объема финансирования муниципальных заданий МБУ "ЕТРК" и МАУ "Красное знамя" в 2012 - 2013 годах;
- сложившейся на рынке стоимости проведения социологических исследований и опросов населения;
- сложившегося на рынке уровня цен на техническое оборудование, необходимое для изготовления фото-, видео-, аудио-, полиграфической и другой продукции, отражающей деятельность администрации города, а также распространение данной продукции;
- объема расходов на аппарат комитета информационных технологий и аналитики;
- прогнозной оценки объема собственных доходов МБУ "ЕТРК" от приносящей доход деятельности.
Объемы расходов на выполнение мероприятий Подпрограммы 1 ежегодно уточняются в процессе исполнения городского бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.





Приложение 2
к муниципальной программе
"Повышение эффективности
деятельности органов местного
самоуправления города Ельца
на 2014 - 2020 годы"

ПОДПРОГРАММА 2
"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ
ГОРОДА ЕЛЬЦА НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

Паспорт

Наименование Подпрограммы
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Ельца на 2014 - 2020 годы" (далее - Подпрограмма 2)
Ответственный исполнитель
Финансовый комитет администрации города Ельца (далее - финансовый комитет)
Задачи Подпрограммы
1. Своевременная и качественная организация бюджетного процесса.
2. Повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства.
3. Совершенствование организации исполнения городского бюджета, обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджета города, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности.
4. Эффективное управление муниципальным долгом города Ельца
Показатели задач Подпрограммы
1. Исполнение городского бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану.
2. Средний индекс качества финансового менеджмента главных распорядителей средств городского бюджета.
3. Соотношение объема проверенных средств городского бюджета и общей суммы расходов городского бюджета.
4. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов городского бюджета.
5. Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и представления отчетности об исполнении городского бюджета.
6. Доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, подключенных к юридически значимому электронному документообороту.
7. Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам города
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
2014 - 2020 годы (без выделения этапов)
Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы 2 составит 210 282,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 15 434,0 тыс. рублей;
2015 год - 18 699,8 тыс. рублей;
2016 год - 14 750,5 тыс. рублей;
2017 год - 15 612,6 тыс. рублей;
2018 год - 48 595,2 тыс. рублей;
2019 год - 48 595,2 тыс. рублей;
2020 год - 48 595,2 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
Формирование городского бюджета в рамках прогноза параметров бюджета города, что обеспечит стабильность и предсказуемость бюджетной политики.
Повышение обоснованности и прозрачности бюджетных расходов в результате качественной организации исполнения городского бюджета, полное и своевременное исполнение расходных обязательств.
Снижение финансовых нарушений в сфере бюджетных правоотношений, соблюдение финансовой дисциплины.
Обеспечение сбалансированности и устойчивости городского бюджета.
Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам города

Текстовая часть

1. Характеристика текущего состояния, формулировка основных
проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих
рисков в сфере развития управления муниципальными финансами
и муниципальным долгом города Ельца

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости городского бюджета является важнейшей предпосылкой для сохранения экономической стабильности, которая, в свою очередь, создает базовые условия для экономического роста, улучшения инвестиционного климата, диверсификации и повышения конкурентоспособности субъектов экономической деятельности, основанной на инновационном развитии, создания рабочих мест, требующих кадров высокой квалификации, роста реальной заработной платы в экономике.
В рамках реализованной бюджетной реформы в городе Ельце (далее - город) выстроена современная система управления муниципальными финансами:
- создана необходимая нормативная правовая база;
- расширен горизонт финансового планирования;
- при формировании городского бюджета применяется программно-целевой метод;
- бюджетные ассигнования планируются на основании перечня муниципальных услуг (работ), по которым должен производиться учет потребности в их предоставлении (выполнении);
- казначейская система исполнения городского бюджета обеспечивает эффективный учет и исполнение действующих обязательств, управление единым счетом городского бюджета, формирование достоверной и прозрачной бюджетной отчетности.
В целях повышения эффективности расходов городского бюджета, направляемых на содержание сети бюджетных учреждений, в 2011 - 2012 годах было проведено реформирование системы финансового обеспечения оказания муниципальных услуг.
В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" была проведена работа по изменению правового статуса муниципальных учреждений. В результате создано 9 автономных, 3 казенных, 78 бюджетных учреждений.
В результате проводимой бюджетной реформы обеспечивается преемственность и предсказуемость бюджетной политики, долгосрочная сбалансированность и устойчивость городского бюджета, обоснованность планирования бюджетных расходов.
В городе введена формализованная методика прогнозирования доходов городского бюджета по основным видам налогов.
Систематически ведется работа по координации действий администрации города с налоговыми органами, а также с главными администраторами неналоговых доходов для улучшения качества налогового администрирования, увеличения собираемости налогов.
Основными доходными источниками бюджета города - более 75 процентов - являются налог на доходы физических лиц и земельный налог.
Администрация города проводит курс на оптимизацию налоговых льгот. В 2012 году были отменены льготы по земельному налогу бюджетным учреждениям и органам местного самоуправления на сумму более 30,0 млн. руб.
В целях выполнения бюджетных обязательств финансовый комитет постоянно анализирует исполнение бюджета и обеспечивает ликвидность счета городского бюджета, что гарантирует стабильное финансирование всех расходов бюджета, своевременное и полное выполнение принятых обязательств.
Несмотря на принимаемые меры по укреплению доходной базы, бюджет города на 2013 год сформирован с дефицитом в объеме 79,9 млн. руб., или 16,1% от собственных доходов.
В настоящее время в сфере управления общественными финансами сохраняется ряд недостатков, ограничений и нерешенных проблем, в том числе:
- отсутствие оценки экономических последствий принимаемых решений и, соответственно, отсутствие ответственности;
- ограниченность применения практики оценки эффективности использования бюджетных средств и качества финансового менеджмента в секторе муниципального управления;
- отсутствие глубокого всестороннего анализа сложившейся практики применения муниципальных заданий в целях дальнейшего совершенствования данного механизма;
- недостаточная открытость бюджетов, прозрачность и подотчетность деятельности участников сектора муниципального управления, низкая степень вовлеченности гражданского общества в обсуждение целей и результатов использования бюджетных средств.
На успешную реализацию программных мероприятий могут оказать влияние следующие риски:
- нарушение бюджетного законодательства в сфере организации бюджетного процесса;
- несоблюдение порядка и сроков подготовки проекта решения Совета депутатов города Ельца о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период;
- несвоевременное и неполное исполнение городского бюджета в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации;
- нарушение требований бюджетного законодательства в части вопросов исполнения городского бюджета;
- неисполнение расходных обязательств города;
- невозможность обеспечения надежного, качественного и своевременного кассового обслуживания исполнения городского бюджета.
К мерам минимизации влияния рисков можно отнести:
- мероприятия по минимизации нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации в сфере организации бюджетного процесса;
- контроль за порядком и сроками подготовки проекта решения Совета депутатов города Ельца о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период;
- обеспечение своевременного и полного исполнения городского бюджета в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации;
- мероприятия по обеспечению прозрачности бюджетных данных для заинтересованных пользователей;
- исполнение расходных обязательств города;
- надежное, качественное и своевременное кассовое обслуживание исполнения городского бюджета.
Анализ рисков и управление рисками осуществляет финансовый комитет. К мерам управления рисками, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, относятся:
- детальное планирование хода реализации Подпрограммы 2;
- оперативный мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы 2;
- своевременная актуализация ежегодных планов реализации Подпрограммы 2, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий Подпрограммы 2;
- проведение в течение всего срока выполнения Подпрограммы 2 мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации Подпрограммы 2 и при необходимости актуализация плана реализации Подпрограммы 2.

2. Приоритеты государственной (муниципальной) политики
в сфере реализации Подпрограммы 2, цели, задачи, описание
основных целевых индикаторов, показателей задач
Подпрограммы 2

Приоритетами государственной и муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 2 являются:
- проведение взвешенной и ответственной бюджетной политики, бюджетных правил и процедур, обеспечивающих прозрачность, подотчетность, эффективность и результативность бюджетных расходов;
- повышение качества управления бюджетным процессом, разработка новых подходов к организации и осуществлению бюджетного процесса;
- повышение эффективности и усиление целевого характера бюджетных расходов;
- организация бюджетного процесса, исходя из принципа безусловного исполнения действующих расходных обязательств;
- обеспечение сбалансированности городского бюджета с целью безусловного выполнения обязательств перед гражданами, выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы, оплаты первоочередных расходов;
- создание механизмов стимулирования участников бюджетного процесса к повышению эффективности бюджетных расходов и проведению структурных реформ.
В рамках Подпрограммы 2 будут решены четыре задачи:
1) своевременная и качественная организация бюджетного процесса;
2) повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства;
3) совершенствование организации исполнения городского бюджета, обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджета города, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности;
4) эффективное управление муниципальным долгом города.
Показателем решения задачи 1 является исполнение городского бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану. Он характеризует ход выполнения плана по доходам городского бюджета и является количественной оценкой степени решения задачи по обеспечению долгосрочной сбалансированности бюджета, что позволяет добиться устойчивости бюджета города.
Данный показатель рассчитывается по формуле:



где: ГД - общий годовой объем доходов городского бюджета в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений);
ГДп - плановый объем доходов городского бюджета (без учета объемов безвозмездных поступлений) в отчетном финансовом году.
Показателями решения задачи 2 являются:
1. Средний индекс качества финансового менеджмента главных распорядителей средств городского бюджета. Он включает анализ и оценку совокупности процессов и процедур, обеспечивающих результативность использования бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств, и охватывает все элементы бюджетного процесса.
Данный показатель рассчитывается по формуле:



где: n - количество главных распорядителей средств городского бюджета, охваченных мониторингом качества финансового менеджмента;
Е(Pi) - итоговая оценка качества финансового менеджмента по i-му главному распорядителю средств городского бюджета за отчетный год.
2. Соотношение объема проверенных средств городского бюджета и общей суммы расходов городского бюджета.
Данный показатель рассчитывается по формуле:



где: ПР - объем проверенных средств городского бюджета за отчетный год;
РГБ - общая сумма расходов городского бюджета за отчетный год.
Показателями решения задачи 3 являются:
1. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов городского бюджета, что характеризует своевременность и полноту финансирования расходных обязательств городского бюджета.
Данный показатель рассчитывается по формуле:



где: КЗ - объем просроченной кредиторской задолженности по расходам городского бюджета по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным;
РГБ - объем расходов городского бюджета за отчетный финансовый год.
2. Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и представления отчетности об исполнении городского бюджета характеризует своевременность и полноту формирования и представления отчетности об исполнении городского бюджета.
Данный показатель рассчитывается по формуле:



где: Оф - количество сформированных и представленных в установленные законодательством сроки отчетов в составе отчетности об исполнении городского бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, шт.;
О - установленное законодательством Российской Федерации количество отчетов в составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов, шт.
3. Доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, подключенных к юридически значимому электронному документообороту.
Источниками информации являются договоры об электронном документообороте. Методом сбора информации является единовременное обследование на отчетную дату.
Данный показатель рассчитывается по формуле:



где: Уп - количество органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, подключенных к юридически значимому электронному документообороту;
У - общее количество органов местного самоуправления и муниципальных учреждений.
Показателем решения задачи 4 является:
1. Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам города, характеризует своевременность и полноту финансирования расходных обязательств городского бюджета по обслуживанию муниципального долга города и погашению долговых обязательств города.
Указанный показатель измеряется в рублях и ежегодно не должен превышать нулевого значения. Информация о степени достижения данного показателя анализируется на основании данных бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета.
Реализация Подпрограммы 2 позволит достичь оптимального, устойчивого и экономически обоснованного соответствия расходных обязательств городского бюджета источникам их финансового обеспечения.
Основными результатами реализации Подпрограммы 2 будут являться:
- формирование городского бюджета в рамках прогноза параметров бюджета города, что обеспечит стабильность и предсказуемость бюджетной политики;
- повышение обоснованности и прозрачности бюджетных расходов в результате качественной организации исполнения городского бюджета, полное и своевременное исполнение расходных обязательств;
- снижение финансовых нарушений в сфере бюджетных правоотношений, соблюдение финансовой дисциплины;
- обеспечение сбалансированности и устойчивости городского бюджета;
- отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам города.

3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 охватывает период 2014 - 2020 годов без выделения этапов.

4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2
с описанием всех механизмов и инструментов, реализация
которых запланирована в составе основных мероприятий

Основные мероприятия Подпрограммы 2 в совокупности представляют комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение задач, обеспечивающих устойчивость бюджета города в части гарантированного обеспечения финансовыми ресурсами расходных обязательств, прозрачного и конкурентного распределения имеющихся средств.
В рамках Подпрограммы 2 предусмотрена реализация 7 основных мероприятий.
Решение задачи 1 "Своевременная и качественная организация бюджетного процесса" обеспечивается реализацией основного мероприятия:
1) разработка проекта городского бюджета в установленные сроки.
Указанное мероприятие реализуется путем своевременного и качественного формирования проекта городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, а также документов и материалов, вносимых одновременно с проектом бюджета в городской Совет депутатов, включая мероприятие по обеспечению реализации Подпрограммы 2.
Решение задачи 2 "Повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства" обеспечивается реализацией двух основных мероприятий:
1) совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента.
В рамках указанного мероприятия планируется осуществлять постоянный мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств;
2) организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
В рамках указанного мероприятия планируется осуществление финансовым комитетом контрольных мероприятий за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, организация и осуществление мониторинга и анализа качества контрольной деятельности органов внутреннего муниципального финансового контроля.
Решение задачи 3 "Совершенствование организации исполнения городского бюджета, обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджета города, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности" обеспечивается реализацией трех основных мероприятий:
1) надежное, качественное и своевременное кассовое исполнение городского бюджета, выполнение полномочий по кассовому обслуживанию исполнения городского бюджета.
Указанное мероприятие реализуется путем своевременного и полного осуществления платежей с лицевых счетов получателей средств городского бюджета и муниципальных учреждений с одновременным осуществлением в процессе санкционирования расходов контроля за целевым использованием средств;
2) своевременное и качественное формирование и представление бюджетной отчетности.
Указанное мероприятие направлено на соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе и сроках отчетности об исполнении городского бюджета;
3) организация юридически значимого электронного документооборота для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений.
Указанное мероприятие направлено на минимизацию бумажного документооборота при формировании и исполнении бюджета города.
Ожидаемым конечным результатом выполнения основного мероприятия является наличие обмена электронными документами между финансовым комитетом и всеми участниками бюджетного процесса муниципального уровня.
Решение задачи 4 "Эффективное управление муниципальным долгом города Ельца" обеспечивается реализацией основного мероприятия:
1) обслуживание муниципального долга города.
Данное мероприятие предполагает планирование расходов городского бюджета и источников финансирования дефицита городского бюджета в объеме, необходимом для полного исполнения обязательств города по выплате процентных платежей по муниципальному долгу города, выполнению других обязательств государства по выплате агентских комиссий и вознаграждений и погашению долговых обязательств города.
Расходные обязательства города по обслуживанию муниципального долга города и выполнению других обязательств государства по выплате агентских комиссий и вознаграждений определяются в соответствии с нормативными правовыми актами города, заключенными муниципальными контрактами, договорами и соглашениями, определяющими условия привлечения, обращения и погашения муниципальных долговых обязательств города, а также планируемыми к принятию или изменению в текущем финансовом году.
Если в качестве источников финансирования дефицита городского бюджета в текущем финансовом году и плановом периоде планируется привлечение новых заимствований, то при расчете и планировании объема привлечения заимствований учитываются возникающие в связи с этим расходные обязательства по обслуживанию соответствующих долговых обязательств в очередном финансовом году и плановом периоде соответственно.
Одновременно выполнение данного мероприятия направлено на осуществление всех платежей, связанных с обслуживанием и погашением долговых обязательств города, строго в соответствии с принятыми обязательствами и графиками платежей, предусмотренными соответствующими муниципальными контрактами, договорами и соглашениями.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Подпрограммы 2

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий Подпрограммы 2 будет осуществляться за счет средств городского бюджета.
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 210 282,5 тыс. руб.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 2, рассчитан исходя из затрат на обеспечение финансовой деятельности администрации города в предыдущие годы и с учетом плановых значений.
Объемы расходов на выполнение мероприятий Подпрограммы 2 ежегодно уточняются в процессе исполнения городского бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.





Приложение 3
к муниципальной программе
"Повышение эффективности
деятельности органов местного
самоуправления города Ельца
на 2014 - 2020 годы"

ПОДПРОГРАММА 3
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ"

Паспорт

Наименование Подпрограммы
"Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" (далее - Подпрограмма 3)
Ответственный исполнитель
Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ельца (далее - комитет бухгалтерского учета и отчетности)
Соисполнители
Комитет по вопросам муниципальной службы, кадровой работы и делопроизводства администрации города Ельца.
Комитет по размещению муниципального заказа администрации города Ельца.
Административная комиссия администрации города Ельца.
Комиссия по делам несовершеннолетних администрации города Ельца.
Архивный комитет администрации города Ельца.
Комитет по труду администрации города Ельца.
Комитет опеки и попечительства администрации города Ельца
Задачи Подпрограммы
1. Администрирование расходов на содержание органов местного самоуправления.
2. Администрирование расходов по осуществлению государственных полномочий.
3. Комплексное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления города Ельца.
4. Административно-хозяйственное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Ельца.
5. Исполнение публичных нормативных обязательств
Показатели задач Подпрограммы
1.1. Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей в бюджет расходов на содержание органов местного самоуправления.
2.1. Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей в бюджет расходов по осуществлению государственных полномочий.
3.1. Число муниципальных служащих, прошедших в соответствии с действующим законодательством обучение по программам повышения квалификации.
4.1. Освоение бюджетной сметы по административно-хозяйственному обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Ельца.
5.1. Исполнение публичных нормативных обязательств
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
2014 - 2020 годы (без выделения этапов)
Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы
Объем финансирования составляет 324 894,70 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 0,00 тыс. рублей
2015 год - 64 090,7 тыс. рублей
2016 год - 49 824,0 тыс. рублей
2017 год - 52 744,0 тыс. рублей
2018 год - 52 745,0 тыс. рублей
2019 год - 52 745,0 тыс. рублей
2020 год - 52 746,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
- Достижение устойчивого развития органов местного самоуправления.
- Повышение контроля за результатами целевого использования средств.
- Повышение эффективности бюджетных расходов

Текстовая часть

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 3, описание
основных проблем в указанной сфере, анализ социальных,
финансово-экономических и прочих рисков ее развития

Местное самоуправление в городском округе город Елец Липецкой области Российской Федерации - признаваемая и гарантируемая Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Липецкой области и Уставом города Ельца самостоятельная и под свою ответственность деятельность населения города, осуществляемая непосредственно и (или) через органы местного самоуправления города, по решению вопросов местного значения, исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций.
Администрация города - исполнительно-распорядительный орган города, обладает правами юридического лица.
В структуру администрации могут входить отраслевые (функциональные) органы администрации города, обладающие правами юридического лица, и иные структурные подразделения администрации города.
Принятие правильной структуры администрации города, выстраивание четких вертикалей является гарантом решения проблем, с которыми сталкиваются жители муниципального образования.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Липецкой области возможно наделение органов местного самоуправления государственными полномочиями с передачей необходимых для их осуществления материальных и финансовых (за счет соответствующего бюджета) средств. Передача расходных обязательств с одного уровня публичной власти на другой позволяет сочетать элементы централизованного и децентрализованного управления общественными финансами и является одним из наиболее важных инструментов межбюджетного регулирования.
Полноценное и своевременное обеспечение является важным условием повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления города.
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления включены в подпрограмму "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Ельца на 2014 - 2020 годы" и состоят из:
1) расходов на содержание аппарата управления администрации города;
2) расходов на содержание комитета по размещению муниципального заказа администрации города;
3) расходов на реализацию Закона Липецкой области от 30 ноября 2000 года № 117-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела";
4) расходов на реализацию Закона Липецкой области от 31 августа 2004 года № 120-ОЗ "Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях";
5) расходов на реализацию Закона Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 167-ОЗ "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав";
6) расходов на реализацию Закона Липецкой области от 8 ноября 2012 года № 88-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда и социально-трудовых отношений";
7) расходов на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 113-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области" в части содержания численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству;
8) расходов на комплексное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления;
9) расходов на использование информационно-правовых систем и оплаты информационных услуг;
10) расходов на административно-хозяйственное обеспечение деятельности органов местного самоуправления.
Кроме того, в подпрограмму "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Ельца на 2014 - 2020 годы" включены выплаты по исполнению публичных нормативных обязательств.
Публичные нормативные обязательства - это публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок его индексации, за исключением выплат физическому лицу, предусмотренных статусом государственных (муниципальных) служащих, а также лиц, замещающих государственные должности РФ (должности муниципальной службы), работников бюджетных учреждений. Администрация города Ельца осуществляет выплаты в рамках средств на публичные нормативные обязательства в соответствии с Законом Липецкой области от 05.12.2008 № 207-ОЗ "О пенсионном обеспечении лиц, замещающих муниципальные должности Липецкой области и должности муниципальной службы Липецкой области".
Программно-целевые принципы бюджетного планирования являются основным инструментом повышения эффективности бюджетных расходов, достижения устойчивого развития как муниципалитета, так и государства в целом, обеспечения стабильности общественных финансов в условиях новых бюджетных правил по ограничению дефицита бюджета. Кроме того, это обеспечит прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии с установленными приоритетами государственной политики. Программный бюджет позволит контролировать результаты целевого использования средств, повышения удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа.
На успешную реализацию программных мероприятий могут оказать влияние внешние риски, а именно:
- невозможность обеспечения надежного, качественного и своевременного кассового обслуживания исполнения городского бюджета;
- нарушение бюджетного законодательства в сфере целевого использования бюджетных средств;
- несоблюдение порядка оформления и сроков предоставления первичных документов.
Анализ рисков и управление рисками осуществляет комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города.
К мерам минимизации влияния рисков можно отнести следующие меры:
- надежное, качественное и своевременное кассовое обслуживание исполнения городского бюджета;
- соблюдение бюджетного законодательства в сфере целевого использования бюджетных средств;
- контроль за порядком оформления и сроками предоставления первичных документов;
- контроль за достижением значений показателей задач Подпрограммы 3;
- своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.

2. Приоритеты государственной (муниципальной) политики
в сфере реализации Подпрограммы 3, цели, задачи, описание
основных целевых индикаторов, показателей задач Подпрограммы
3, показателей государственных (муниципальных) заданий

Приоритетами государственной и муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 3 являются:
- создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления через полноценное и своевременное ресурсное обеспечение;
- достижение устойчивого развития органов местного самоуправления.
В рамках Подпрограммы 3 будут решены пять задач.
Задача 1. Администрирование расходов на содержание органов местного самоуправления.
Показателем решения задачи 1 является отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в бюджет расходов на содержание органов местного самоуправления.
Задача 2. Администрирование расходов по осуществлению государственных полномочий.
Показателем решения задачи 2 является отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в бюджет расходов по осуществлению государственных полномочий.
Высокое значение показателей задач 1 и 2 будет достигнуто через внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни.
Внутренний контроль - процесс, направленный на получение достаточной уверенности в том, что комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города обеспечивает:
- эффективность и результативность своей деятельности, в том числе достижение финансовых и операционных показателей, сохранность активов;
- достоверность и своевременность бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности;
- соблюдение применимого законодательства, в том числе при совершении фактов хозяйственной жизни и ведении бухгалтерского учета.
Задача 3. Комплексное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления города Ельца.
Показателем решения задачи 2 является число муниципальных служащих, прошедших в соответствии с действующим законодательством обучение по программам повышения квалификации.
Одной из важнейших составляющих эффективности муниципального управления является уровень профессионализма муниципальных служащих. В связи с этим на первоочередное место выходит необходимость систематического повышения квалификации служащих.
Задача 4. Административно-хозяйственное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Ельца.
Показателем решения задачи 4 является:
- освоение бюджетной сметы муниципальных казенных учреждений, созданных для административно-хозяйственного обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Ельца;
- освоение выделенных ассигнований на приобретение и использование информационно-правовых систем, оплату информационных услуг.
С 01.01.2015 созданы муниципальные казенные учреждения "Управление капитального строительства" города Ельца и "Административная хозяйственная служба органов местного самоуправления города Ельца" путем изменения типа существующего муниципального бюджетного учреждения и утверждены Уставы вышеперечисленных учреждений.
Показатель рассчитывается по формуле:

П = Ф / См x 100,

где: Ф - общий годовой объем кассовых расходов учреждения, рубль;
См - общий годовой объем выделенных ассигнований по бюджетной смете, рубль.
Задача 5. Исполнение публичных нормативных обязательств.
Показателем решения задачи 5 является исполнение публичных нормативных обязательств по выплате доплаты к пенсии пенсионерам из числа муниципальных служащих (100%).

3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3

Реализация мероприятий Подпрограммы 3 охватывает период с 2015 по 2020 год без выделения этапов.

4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 3
с описанием всех механизмов и инструментов, реализация
которых запланирована в составе основных мероприятий

Основные мероприятия Подпрограммы 3 в совокупности представляют комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение задач, обеспечивающих деятельность органов местного самоуправления.
Решение задачи 1 "Администрирование расходов на содержание органов местного самоуправления" обеспечивается реализацией:
1) основного мероприятия 1 - обеспечение деятельности аппарата управления администрации города;
2) основного мероприятия 2 - обеспечение деятельности комитета по размещению муниципального заказа администрации города Ельца.
Решение задачи 2 "Администрирование расходов по осуществлению государственных полномочий" обеспечивается средствами областного бюджета и реализацией:
1) основного мероприятия 1 - обеспечение деятельности архивного комитета администрации города Ельца;
2) основного мероприятия 2 - обеспечение деятельности административной комиссии администрации города Ельца;
3) основного мероприятия 3 - обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних администрации города Ельца;
4) основного мероприятия 4 - обеспечение деятельности специалистов в области охраны труда и социально-трудовых отношений администрации города Ельца;
5) основного мероприятия 5 - обеспечение деятельности комитета опеки и попечительства администрации города Ельца.
Решение задачи 3 "Комплексное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления города Ельца" обеспечивается реализацией:
1) основного мероприятия 1 - организация обучения муниципальных служащих по программам повышения квалификации.
Мероприятие 1 предполагает наличие сведений о количестве муниципальных служащих в муниципальном образовании, сведений о количестве муниципальных служащих, которым необходимо повысить квалификацию (не проходивших повышение квалификации в течение последних трех лет), по состоянию на начало соответствующего финансового года.
Решение задачи 4 "Административно-хозяйственное обеспечение деятельности органов местного самоуправления" обеспечивается реализацией:
1) основного мероприятия 1 - обеспечение деятельности МКУ "Административная хозяйственная служба органов местного самоуправления города Ельца";
2) основного мероприятия 2 - обеспечение деятельности МКУ "Управление капитального строительства" города Ельца;
3) основного мероприятия 3 - использование информационно-правовых систем, оплата информационных услуг.
Указанные мероприятия осуществляются через качественное и своевременное ведение бухгалтерского учета государственного (муниципального) имущества, обязательств, операций, их изменяющих (фактов хозяйственной деятельности), финансовых результатов методом двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов субъекта учета, методом начисления, согласно которому результаты операций признаются по факту их совершения.
Решение задачи 5 "Исполнение публичных нормативных обязательств" обеспечивается реализацией:
1) основного мероприятия 1 - выплата доплаты к пенсии пенсионерам из числа муниципальных служащих.
Реализация данного мероприятия осуществляется через ежемесячное перечисление начисленных сумм доплат пенсионерам из числа муниципальных служащих.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Подпрограммы 3

Реализация мероприятий Подпрограммы 3 будет осуществляться за счет средств бюджета города и средств областного бюджета.
Общий объем финансирования составляет 385 082,10 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета 324 894,7 тыс. рублей.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 3, рассчитан исходя из затрат на обеспечение деятельности аппарата управления администрации города Ельца, комитета по размещению муниципального заказа администрации города Ельца, административной комиссии администрации города Ельца, комиссии по делам несовершеннолетних администрации города Ельца, архивного комитета администрации города Ельца, специалистов в области охраны труда и социально-трудовых отношений администрации города Ельца, комитета опеки и попечительства администрации города Ельца, МКУ "Управление капитального строительства" города Ельца, МКУ "Административная хозяйственная служба органов местного самоуправления города Ельца", выплат доплаты к пенсии пенсионерам из числа муниципальных служащих в предыдущие годы с учетом плановых значений.
Объемы расходов на выполнение мероприятий Подпрограммы 3 ежегодно уточняются в процессе исполнения городского бюджета и при формировании бюджета города Ельца на очередной финансовый год.





Приложение 4
к муниципальной программе
"Повышение эффективности
деятельности органов местного
самоуправления города Ельца
на 2014 - 2020 годы"

ИНДИКАТОРЫ ЦЕЛИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Единица измерения
Значения индикаторов и показателей
2013 год (оценка)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Цель Программы: создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления города Ельца
2
Индикатор 1 цели: удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления города Ельца
Комитет информационных технологий и аналитики
% от числа опрошенных
32
33
34
34,5
34,5
35
35
35
3
Индикатор 2 цели: доля расходов городского бюджета, осуществляемых в рамках муниципальных программ
Финансовый комитет администрации города Ельца
% от общего объема расходов городского бюджета
-
90
91
92
93
94
95
95
4
Индикатор 3 цели: доля расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления от объема бюджетной сметы
Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ельца
% от объема бюджетной сметы
97
99
100
100
100
100
100
100
5
Задача 1 Программы: создание условий для повышения информационной открытости деятельности органов местного самоуправления города Ельца
6
Показатель 1 задачи 1 Программы: доля населения города Ельца, информированного о деятельности органов местного самоуправления
Комитет информационных технологий и аналитики администрации города Ельца
% от числа опрошенных
30
50
60
70
70
70
70
70
7
Задача 2 Программы: создание оптимальных условий по обеспечению долгосрочной сбалансированной и устойчивой бюджетной системы
8
Показатель 1 задачи 2 Программы: наличие долгосрочной бюджетной стратегии
Финансовый комитет администрации города Ельца
да/нет
нет
да
да
да
да
да
да
да
9
Задача 3 Программы: достижение устойчивого развития органов местного самоуправления
10
Показатель 1 задачи 3 Программы: ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ельца
% от объема бюджетной сметы
97
99
100
100
100
100
100
100
11
Подпрограмма 1 "Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления города Ельца на 2014 - 2020 годы"
12
Задача 1 Подпрограммы 1: обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления города Ельца
13
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1: увеличение количества материалов, отражающих деятельность администрации города Ельца, размещенных:
Комитет информационных технологий и аналитики
% к предыдущему году








- в Елецкой городской общественно-политической газете "Красное знамя"
-
25
5
5
5
5
5
5
- в теле- и радиопрограммах
-
50
5
5
5
5
5
5
- на официальном сайте администрации города Ельца
-
60
5
5
5
5
5
5
14
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1: финансовое обеспечение муниципального задания Муниципальному бюджетному учреждению "Елецкая телевизионная и радиовещательная компания" и Муниципальному автономному учреждению "Редакция городской общественно-политической газеты "Красное знамя" на выполнение муниципальных услуг









15
Задача 2 Подпрограммы 1: повышение информационной открытости за счет создания, модернизации, внедрения и применения современных информационно-коммуникационных технологий
16
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 1: увеличение доли социально активных пользователей Интернета, использующих для получения информации программное обеспечение органов местного самоуправления, за счет создания, модернизации и внедрения информационно-коммуникационных технологий
Комитет информационных технологий и аналитики
% от общей численности населения города Ельца
-
4,6
5
6
7
8
9
10
17
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 1: обеспечение эффективного функционирования механизмов обратной связи между администрацией и населением города Ельца









18
Задача 3 Подпрограммы 1: обеспечение эффективного выполнения функций структурным подразделением органа местного самоуправления.
19
Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 1: доля исполненных функций, оказываемых в соответствии с Положением о комитете информационных технологий и аналитики
Комитет информационных технологий и аналитики
% от общего числа функций
-
-
100
100
100
100
100
100
20
Основное мероприятие задачи 3 Подпрограммы 1: обеспечение бесперебойного функционирования структурного подразделения органа местного самоуправления









21
Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Ельца на 2014 - 2020 годы"
22
Задача 1 Подпрограммы 2: своевременная и качественная организация бюджетного процесса
23
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2: исполнение городского бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану
Финансовый комитет администрации города Ельца
%
100
100
100
100
100
100
100
100
24
Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 2: разработка проекта городского бюджета в установленные сроки









25
Задача 2 Подпрограммы 2: повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства
26
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 2: средний индекс качества финансового менеджмента главных распорядителей средств городского бюджета
Финансовый комитет администрации города Ельца
баллов
3,7
3,7
3,7
3,7
3,8
3,8
3,8
3,8
27
Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 2: совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента









28
Показатель 2 задачи 2 Подпрограммы 2: соотношение объема проверенных средств городского бюджета и общей суммы расходов городского бюджета
Финансовый комитет администрации города Ельца
%
>10
>10
>10
>10
>10
>10
>10
>10
29
Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 2: организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения









30
Задача 3 Подпрограммы 2: совершенствование организации исполнения городского бюджета, обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджета города, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности
31
Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 2: отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов городского бюджета
Финансовый комитет администрации города Ельца
%
0
0
0
0
0
0
0
0
32
Основное мероприятие 1 задачи 3 Подпрограммы 2: надежное, качественное и своевременное кассовое исполнение городского бюджета, выполнение полномочий по кассовому обслуживанию исполнения городского бюджета









33
Показатель 2 задачи 3 Подпрограммы 2: соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении городского бюджета
Финансовый комитет администрации города Ельца
%
100
100
100
100
100
100
100
100
34
Основное мероприятие 2 задачи 3 Подпрограммы 2: своевременное и качественное формирование и представление бюджетной отчетности









35
Показатель 3 задачи 3 Подпрограммы 2: доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, подключенных к юридически значимому электронному документообороту
Финансовый комитет администрации города Ельца
%
28
45
100
100
100
100
100
100
36
Основное мероприятие 3 задачи 3 Подпрограммы 2: организация юридически значимого электронного документооборота для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений









37
Задача 4 Подпрограммы 2: эффективное управление муниципальным долгом города Ельца
38
Показатель 1 задачи 4 Подпрограммы 2: объем просроченной задолженности по долговым обязательствам города
Финансовый комитет администрации города Ельца
рублей
0
0
0
0
0
0
0
0
39
Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 2: обслуживание муниципального долга города Ельца









40
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления"
41
Задача 1 Подпрограммы 3: администрирование расходов на содержание органов местного самоуправления
42
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3: отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в бюджет расходов на содержание органов местного самоуправления
Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ельца
рублей
0
0
0
0
0
0
0
0
43
Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности аппарата управления администрации города









44
Основное мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности комитета по размещению муниципального заказа администрации города Ельца









45
Задача 2 Подпрограммы 3: администрирование расходов по осуществлению государственных полномочий
46
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3: отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в бюджет расходов по осуществлению государственных полномочий
Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ельца
рублей
0
0
0
0
0
0
0
0
47
Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности архивного комитета администрации города Ельца









48
Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности административной комиссии администрации города Ельца









49
Основное мероприятие 3 задачи 2 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних администрации города Ельца









50
Основное мероприятие 4 задачи 2 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности специалистов в области охраны труда и социально-трудовых отношений администрации города Ельца









51
Основное мероприятие 5 задачи 2 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности комитета опеки и попечительства администрации города Ельца









52
Задача 3 Подпрограммы 3: комплексное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления города Ельца
53
Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 3: число муниципальных служащих, прошедших в соответствии с действующим законодательством обучение по программам повышения квалификации
Комитет муниципальной службы, кадровой работы и делопроизводства администрации города Ельца
человек в год
11
12
12
12
12
12
12
12
54
Основное мероприятие 1 задачи 3 Подпрограммы 3: организация обучения муниципальных служащих по программам повышения квалификации









55
Задача 4 Подпрограммы 3: административно-хозяйственное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Ельца
56
Показатель 1 задачи 4 Подпрограммы 3: освоение бюджетной сметы по административно-хозяйственному обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Ельца
Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ельца
%
100
100
100
100
100
100
100
100
57
Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности МКУ "Административная хозяйственная деятельность органов местного самоуправления города Ельца"









58
Основное мероприятие 2 задачи 4 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности МКУ "Управление капитального строительства" города Ельца









59
Основное мероприятие 3 задачи 4 Подпрограммы 3: использование информационно-правовых систем, оплата информационных услуг









60
Задача 5 Подпрограммы 3: исполнение публичных нормативных обязательств
61
Показатель 1 задачи 5 Подпрограммы 3: исполнение публичных нормативных обязательств по выплате доплаты к пенсии пенсионерам из числа муниципальных служащих
Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ельца
%
100
100
100
100
100
100
100
100
62
Основное мероприятие 1 задачи 5 Подпрограммы 3: выплата доплаты к пенсии пенсионерам из числа муниципальных служащих














Приложение 5
к муниципальной программе
"Повышение эффективности
деятельности органов местного
самоуправления города Ельца
на 2014 - 2020 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

№ п/п
Наименование подпрограмм, основных мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. рублей)
ГРБС
РзПр
ЦСР
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Ельца на 2014 - 2020 годы"
Всего
Х
Х
Х
653999,2
48129,5
101550,0
77546,5
82089,6
114894,2
114894,2
114895,2
Комитет информационных технологий и аналитики
607
Х
Х
100173,5
14047,0
18759,5
12972,0
13733,0
13554,0
13554,0
13554,0
Финансовый комитет администрации города Ельца
603
Х
Х
210282,5
15434,0
18699,8
14750,5
15612,6
48595,2
48595,2
48595,2
Комитет муниципальной службы, кадровой работы и делопроизводства администрации города Ельца
602
Х
Х
22,5
22,5
0
0
0
0
0
0
Комитет имущественных отношений администрации города Ельца
602
Х
Х
2130,0
2130,0
0
0
0
0
0
0
Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ельца
602
Х
Х
341390,7
16496,0
64090,7
49824,0
52744,0
52745,0
52745,0
52746,0
2
Основное мероприятие 1 Программы: организация обучения муниципальных служащих по программам повышения квалификации
Комитет муниципальной службы, кадровой работы и делопроизводства администрации города Ельца
602
0104
0502150
22,5
22,5
0
0
0
0
0
0
3
Основное мероприятие 2 Программы: реализация мер по оптимизации структуры (состава) муниципального имущества
Комитет имущественных отношений администрации города Ельца
602
0113
0090305
2130,0
2130,0
0
0
0
0
0
0
4
Основное мероприятие 3 Программы:
- финансовое обеспечение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждениям "Управление капитального строительства" города Ельца и "Административная хозяйственная служба органов местного самоуправления города Ельца" на выполнение муниципальных услуг, в том числе:
Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ельца
602
0113
0029900
16481,0
16481,0
0
0
0
0
0
0
- финансовое обеспечение муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению "Управление капитального строительства" города Ельца

602
0113
0029900
4130,0
4130,0
0
0
0
0
0
0
- финансовое обеспечение муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению "Административная хозяйственная служба органов местного самоуправления города Ельца"

602
0113
0029900
12351,0
12351,0
0
0
0
0
0
0
5
Основное мероприятие 4 Программы: использование информационно-правовых систем
Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ельца
602
0104
0502152
15,0
15,0
0
0
0
0
0
0
6
Подпрограмма 1 "Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления города Ельца на 2014 - 2020 годы"
Всего
Х
Х
Х
100173,5
14047,0
18759,5
12972,0
13733,0
13554,0
13554,0
13554,0
Комитет информационных технологий и аналитики
607
Х
Х
100173,5
14047,0
18759,5
12972,0
13733,0
13554,0
13554,0
13554,0
7
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1:
- финансовое обеспечение муниципального задания Муниципальному бюджетному учреждению "Елецкая телевизионная и радиовещательная компания" и Муниципальному автономному учреждению "Редакция городской общественно-политической газеты "Красное знамя" на выполнение муниципальных услуг, в том числе:
Комитет информационных технологий и аналитики
607
Х
Х
72750,0
12647,0
13863,0
9111,0
9646,0
9161,0
9161,0
9161,0

- финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение муниципальной услуги "Доведение до сведения населения города Ельца достоверной информации, в том числе официальной, посредством производства и распространения теле- и радиопрограмм"

607
1201
4539900
59072,0
10656,0
0
0
0
0
0
0
0512154
0
9656,0
7614,0
8061,0
7695,0
7695,0
7695,0

- финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение муниципальной услуги "Производство и выпуск газеты "Красное знамя" и приложений к ней в соответствии с тематикой, заявленной учредителем"

607
1202
4579900
13678,0
1991,0
0
0
0
0
0
0
0512154
0
4207,0
1497,0
1585,0
1466,0
1466,0
1466,0
8
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 1: обеспечение эффективного функционирования механизмов обратной связи между администрацией и населением города Ельца, в том числе:
Комитет информационных технологий и аналитики
607
1204
0512153
11803,0
1400,0
1850,0
1459,0
1544,0
1850,0
1850,0
1850,0

- приобретение технического оборудования, необходимого для изготовления и воспроизведения фото-, видео-, аудио-, полиграфической и другой продукции
607
1204
0512153
1050,0
250,0
200,0
0
0
200,0
200,0
200,0

- производство и распространение фото-, видео-, аудио-, полиграфической и другой продукции, отражающей деятельность администрации города Ельца
607
1204
0512153
7289,2
700,2
1031,0
740,0
1125,0
1231,0
1231,0
1231,0

- разработка программного обеспечения для распространения информации о деятельности администрации города Ельца
607
1204
0512153
732,3
232,3
200,0
300,0
0
0
0
0

- применение информационной системы мониторинга и анализа СМИ
607
0104
0532152
594,0
-
99,0
99,0
99,0
99,0
99,0
99,0

- проведение социологических исследований и опросов общественного мнения
607
1204
0512153
2137,5
217,5
320,0
320,0
320,0
320,0
320,0
320,0
9
Основное мероприятие задачи 3 Подпрограммы 1: обеспечение бесперебойного функционирования структурного подразделения органа местного самоуправления, в том числе:
Комитет информационных технологий и аналитики
607
1204
Х
15620,5
0
3046,5
2402,0
2543,0
2543,0
2543,0
2543,0

- обеспечение своевременной выплаты заработной платы и прочих выплат сотрудникам комитета информационных технологий и аналитики в объеме, необходимом для выполнения их полномочий

607
1204
0510011
15372,5
0
2798,5
2402,0
2543,0
2543,0
2543,0
2543,0

- своевременное и качественное материально-техническое обеспечение деятельности комитета информационных технологий и аналитики

607
1204
0510012
248,0
0
248,0
0
0
0
0
0
10
Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Ельца"
Всего
603
Х
Х
210282,5
15434,0
18699,8
14750,5
15612,6
48595,2
48595,2
48595,2
Финансовый комитет администрации города Ельца
603
Х
Х
210282,5
15434,0
18699,8
14750,5
15612,6
48595,2
48595,2
48595,2
11
Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 2: разработка проекта городского бюджета в установленные сроки
Всего
603
0106
Х
82220,1
4057,0
4095,0
3208,8
3401,9
22485,8
22485,8
22485,8
Финансовый комитет администрации города Ельца
603
0106
0020400
4057,0
4057,0
0
0
0
0
0
0
603
0106
0520011
69575,4
0
3602,2
3208,8
3401,9
19787,5
19787,5
19787,5
603
0106
0520012
8587,7
0
492,8
0
0
2698,3
2698,3
2698,3
12
Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 2: совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента
Всего
603
0113
0522154
1400,00
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
Финансовый комитет администрации города Ельца
603
0113
0522154
1400,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
13
Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 2: организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующие бюджетные правоотношения
Всего
603
0106
Х
10277,3
507,1
511,8
401,1
425,2
2810,7
2810,7
2810,7
Финансовый комитет администрации города Ельца
603
0106
0020400
507,1
507,1
0
0
0
0
0
0
603
0106
0520011
8696,7
0
450,2
401,1
425,2
2473,4
2473,4
2473,4
603
0106
0520012
1073,5
0
61,6
0
0
337,3
337,3
337,3
14
Основное мероприятие 1 задачи 3 Подпрограммы 2: надежное, качественное и своевременное кассовое исполнение городского бюджета, выполнение полномочий по кассовому обслуживанию исполнения городского бюджета
Всего
603
0106
Х
30833,2
1521,4
1535,5
1203,3
1275,8
8432,4
8432,4
8432,4
Финансовый комитет администрации города Ельца
603
0106
0020400
1521,4
1521,4
0
0
0
0
0
0
603
0106
0520011
26037,3
0
1350,7
1203,3
1275,8
7402,5
7402,5
7402,5
603
0106
0520012
3274,5
0
184,8
0
0
1029,9
1029,9
1029,9
15
Основное мероприятие 2 задачи 3 Подпрограммы 2: своевременное и качественное формирование и представление бюджетной отчетности
Всего
603
0106
Х
20555,4
1014,2
1023,7
802,2
850,5
5621,6
5621,6
5621,6
Финансовый комитет администрации города Ельца
603
0106
0020400
1014,2
1014,2
0
0
0
0
0
0
603
0106
0520011
17394,2
0
900,5
802,2
850,5
4947,0
4947,0
4947,0
603
0106
0520012
2147,0
0
123,2
0
0
674,6
674,6
674,6
16
Основное мероприятие 3 задачи 3 Подпрограммы 2: организация юридически значимого электронного документооборота для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
Всего
603
0106
Х
10277,3
507,1
511,8
401,1
425,2
2810,7
2810,7
2810,7
Финансовый комитет администрации города Ельца
603
0106
0020400
507,1
507,1
0
0
0
0
0
0
603
0106
0520011
8696,7
0
450,2
401,1
425,2
2473,4
2473,4
2473,4
603
0106
0520012
1073,5
0
61,6
0
0
337,3
337,3
337,3
17
Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 2: обслуживание муниципального долга города Ельца
Всего
603
1301
0522155
54719,2
7627,2
10822,0
8534,0
9034,0
6234,0
6234,0
6234,0
Финансовый комитет администрации города Ельца
603
1301
0522155
54719,2
7627,2
10822,0
8534,0
9034,0
6234,0
6234,0
6234,0
18
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления"
Всего
Х
Х
Х
324894,7
0,0
64090,7
49824,0
52744,0
52745,0
52745,0
52746,0
Комитет муниципальной службы, кадровой работы и делопроизводства администрации города Ельца
602
Х
Х
142,0
0
23,0
23,0
23,0
24,0
24,0
25,0
Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ельца
602
Х
Х
324752,7
0
64067,7
49801,0
52721,0
52721,0
52721,0
52721,0
19
Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности аппарата управления администрации города
Всего
602
0104
Х
208175,2
-
40770,20
31997,0
33852,0
33852,0
33852,0
33852,0
Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ельца
602
0104
0530011
206281,8
-
38876,8
31997,0
33852,0
33852,0
33852,0
33852,0
602
0104
0530012
1893,4
-
1893,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20
Основное мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности комитета по размещению муниципального заказа администрации города Ельца
Всего
609
0113
Х
12912,5
-
2352,5
2000,0
2140,0
2140,0
2140,0
2140,0
Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ельца
609
0113
0530011
12712,5
-
2152,5
2000,0
2140,0
2140,0
2140,0
2140,0
609
0113
053012
200,0
-
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21
Основное мероприятие 1 задачи 3 Подпрограммы 3: организация обучения муниципальных служащих по программам повышения квалификации
Всего
602
0104
Х
142,0
-
23,0
23,0
23,0
24,0
24,0
25,0
Комитет муниципальной службы, кадровой работы и делопроизводства администрации города Ельца
602
0104
0532150
142,0
-
23,0
23,0
23,0
24,0
24,0
25,0
22
Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности МКУ "Административная хозяйственная служба органов местного самоуправления города Ельца"
Всего
602
0113
Х
54919,0
-
11441,0
8306,00
8793,0
8793,0
8793,0
8793,0
Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ельца
602
0113
0532153
54919,0
-
11441,0
8306,00
8793,0
8793,0
8793,0
8793,0
23
Основное мероприятие 2 задачи 4 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности МКУ "Управление капитального строительства" города Ельца
Всего
602
0113
Х
20885,0
-
4073,0
3212,0
3400,0
3400,0
3400,0
3400,0
Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ельца
602
0113
0532153
20885,0
-
4073,0
3212,0
3400,0
3400,0
3400,0
3400,0
24
Основное мероприятие 3 задачи 4 Подпрограммы 3: использование информационно-правовых систем, оплата информационных услуг
Всего
602
0104
Х
90,0
-
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ельца
602
0104
0532152
90,0
-
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
25
Основное мероприятие 1 задачи 5 Подпрограммы 3: выплата доплаты к пенсии пенсионерам из числа муниципальных служащих
Всего
602
1001
Х
27771,0
-
5416,0
4271,0
4521,0
4521,0
4521,0
4521,0
Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ельца
602
1001
053100
27771,0
-
5416,0
4271,0
4521,0
4521,0
4521,0
4521,0





Приложение 6
к муниципальной программе
"Повышение эффективности
деятельности органов местного
самоуправления города Ельца
2014 - 2020 годы"

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ РЕСУРСНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИНЫХ
ИСТОЧНИКОВ, НЕ ЗАПРЕЩЕННЫХ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

№ п/п
Наименование подпрограмм
Источники ресурсного обеспечения
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Программа
Всего
724807,9
49750,8
113039,9
88966,0
93609,1
126413,7
126513,7
126514,7
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
60458,7
271,3
10089,9
10019,5
10019,5
10019,5
10019,5
10019,5
Городской бюджет
653999,2
48129,5
101550,0
77546,5
82089,6
114894,2
114894,2
114895,2
Средства внебюджетных источников
10350,0
1350,0
1400,0
1400,0
1500,0
1500,0
1600,0
1600,0
2
Подпрограмма 1 "Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления города Ельца на 2014 - 2020 годы"
Всего
110523,5
15397,0
20159,5
14372,0
15233,0
15054,0
15154,0
15154,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Городской бюджет
100173,5
14047,0
18759,5
12972,0
13733,0
13554,0
13554,0
13554,0
Средства внебюджетных источников
10350,0
1350,0
1400,0
1400,0
1500,0
1500,0
1600,0
1600,0
3
Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Ельца на 2014 - 2020 годы"
Всего
210282,5
15434,0
18699,8
14750,5
15612,6
48595,2
48595,2
48595,2
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Городской бюджет
210282,5
15434,0
18699,8
14750,5
15612,6
48595,2
48595,2
48595,2
Средства внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-
4
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города"
Всего
385082,1
-
74180,6
59843,5
62763,5
62764,5
62764,5
62765,5
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
60187,4
-
10089,9
10019,5
10019,5
10019,5
10019,5
10019,5
Городской бюджет
324894,7
-
64090,7
49824,0
52744,0
52745,0
52745,0
52746,0
Средства внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
-
-"


------------------------------------------------------------------